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渝北区财政2015年1-12月收支执行概况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2016年01月22日 点击数:  【字体:  收藏   

 

重庆市渝北区财政20151-12月收支执行概况

 

一、收入执行情况

(一)全区收入执行情况

112月,全区一般公共预算收入完成57.8亿元,为调整预算的103.2%,同比增长15.2%

在税收收入方面,112完成52.5亿元,占一般公共预算收入90.8%,为调整预算的102.9%,同比增长16.3%。其中:工商各税完成38.9亿元,占税收收入74%,为调整预算的101.1%,同比增长7 %

在非税收入方面,112月完成5.3亿元,占一般公共预算收入9.2%,为调整预算的106.8%,同比增长5.3%

(二)镇街收入执行情况

112月,全区镇街完成一般公共预算收入23.2亿元,为预算96%,同比增长6.1%,其中:税收收入完成22.9亿元,占全区税收收入43.5%。街道完成一般公共预算收入22.6亿元,为预算96%,同比增长6.7%,占镇街的比重为97.5%;镇完成一般公共预算收入0.6亿元,为预算94.3%,同比下降12.2%,占镇街的比重为2.5%

二、支出执行情况

(一)全区支出执行情况

112月全区累计完成支出175.7亿元,为调整预算的94.8%,同比增长16.3%。其中一般公共预算支出完成99.8亿元,为调整预算的95.7%,同比增长31.7%;基金预算支出完成74.1亿元,为调整预算的93.6%,同比增长2.6%;国资预算支出完成1.8亿元,为调整预算的100%     

(二)镇街支出执行情况

112月,全区镇街一般公共预算支出18.6亿元,为预算106.2%,同比增长71.8%,其中:街道一般公共预算支出6.2亿元,为预算101.2%,同比增长43%,占镇街的比重为33.1%;镇一般公共预算支出12.4亿元,为预算108.8%,同比增长90.7%,占镇街的比重为66.8%

三、财政收支简要分析

(一)收入情况分析

2015年上半年全区税收增幅由负转正、持续增长,下半年受经济形势影响增长乏力、持续下滑,全年同比增长15.2%

分税种看, 112月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成5.2亿元、11.2亿元、5.8亿元、8.3亿元、3.6亿元、2.2亿元、1.2亿元、10.7亿元、3亿元,增幅分别为16.1%-8.2%24%3.6%40.5%7.5%13.4%32.2%290.2%。受房地产业、建筑业不景气影响,营业税增幅比去年同期下降8.2个百分点。个人所得税同比下降11.6个百分点,主要是201412月重庆国际信托投资有限公司偶然入库基数增大所致。耕地占用税、契税、城镇土地使用税收入情况较好,是拉动税收增长的主要动力。

112全区完成非税收入5.3亿元,为调整预算的106.8%,同比增长5.3%

    (二)支出情况分析

112月全区一般公共预算支出完成99.8亿元,为调整预算的95.7%,同比增长31.7%。一般公共服务支出完成7.3亿元,为调整预算的99.8%,同比增长9.5%;公共安全支出完成10亿元,为调整预算的96.5%,同比增长68%;教育支出完成15亿元,为调整预算的99.6%,同比增长32.1%;科学技术支出完成2亿元,为调整预算的93.2%,同比增长23.6%;文化体育与传媒支出1.6亿元,为调整预算的97.9%,同比增长70%;社会保障和就业支出完成8.6亿元,为调整预算的98%,同比增长10.4%;医疗卫生支出完成7.9亿元,为调整预算的99%,同比增长36%;节能环保支出完成2.8亿元,为调整预算的83.8%,同比增长93.7%;城乡社区事务支出完成19亿元,为调整预算的93.9%,同比增长3.8%;农林水事务支出8.8亿元,为调整预算的95.4%,同比增长55.7%;交通运输支出7.7亿元,为调整预算的98.7%,同比增长201.2%

112月全区基金预算支出完成74.1亿元,为调整预算的93.6%,同比增长2.6%

112全区国有资本经营预算完成支出1.8亿元,为调整预算的100%

 

20151-12月渝北区一般公共预算收入总表

1

     

单位:万元

序号

预算科目

累计完成数

为调整预算%

同比增长%

1

一般公共预算收入

578,281

103.2

15.2

2

税收收入

524,876

102.9

16.3

3

增值税

52,408

99.9

16.1

4

营业税

112,019

91.8

-8.2

5

企业所得税

43,812

85.9

43.1

6

个人所得税

14,564

99.1

-11.6

7

资源税

650

118.2

33.7

8

城市维护建设税

22,191

106.7

7.5

9

房产税

11,637

136.9

13.5

10

印花税

12,675

102.2

5.5

11

城镇土地使用税

35,518

160.0

40.5

13

土地增值税

83,161

104.2

3.6

14

耕地占用税

29,618

117.1

290.2

15

契税

106,623

106.2

32.2

16

非税收入

53,405

106.8

5.3

17

专项收入

22,952

104.8

12.2

18

行政事业性收费收入

12,012

104.5

7.1

19

罚没收入

4,250

85.0

58.5

20

国有资源(资产)有偿使用收入

13,854

124.8

44.0

21

其他收入

337

67.4

-95.0

 

 

20151-12月渝北区一般公共预算支出总表

2

     

单位:万元

序号

预算科目

累计完成数

为调整预算%

同比增长%

1

一般公共预算支出

998,052

95.7

31.7

2

一般公共服务支出

73,406

99.8

9.6

3

国防支出

2,257

94.7

-6.3

4

公共安全支出

100,774

96.5

68.0

5

教育支出

149,772

99.6

32.1

6

科学技术支出

20,145

93.2

23.6

7

文化体育与传媒支出

15,926

97.9

70.0

8

社会保障和就业支出

86,245

98.0

10.4

9

医疗卫生支出

79,161

99.0

36.0

10

节能环保支出

27,616

83.8

93.7

11

城乡社区支出

190,328

93.9

3.8

12

农林水支出

88,055

95.4

55.7

13

交通运输支出

76,838

98.7

201.2

14

资源勘探电力信息等支出

19,500

86.1

74.7

15

商业服务业等支出

19,776

66.9

-51.7

16

金融支出

 

 

 

17

援助其他地区支出

 

 

 

18

国土资源气象等支出

17,170

98.4

637.5

19

住房保障支出

28,375

99.2

66.0

20

粮油物资储备支出

821

100.0

237.9

21

国债还本付息支出

901

100.0

80.2

22

其他支出

986

100.0

70.9

 

20151-12月渝北区(镇街)财政收支执行情况表

3

         

单位:万元

序号

镇街名称

财政收入

财政支出

累计完成数

为预算%

同比增长%

累计完成数

为预算%

同比增长%

 

231,718

96.0

6.1

186,396

106.2

71.8

1

双凤桥街道

22,422

104.4

17.6

5,104

104.2

29.3

2

两路街道

34,898

90.3

-1.3

10,144

126.1

57.8

3

王家街道

1,359

127.2

43.4

4,660

114.0

43.9

4

双龙湖街道

10,057

102.2

-64.2

8,077

115.7

25.4

5

龙溪街道

48,950

109.7

24.0

7,021

90.2

50.2

6

龙山街道

22,414

81.9

-7.6

5,789

85.4

63.6

7

龙塔街道

17,089

75.2

-14.7

4,616

86.8

65.7

8

回兴街道

25,312

92.8

4.7

6,087

107.0

28.4

9

宝圣湖街道

19,121

91.6

3.5

4,824

103.1

18.0

10

悦来街道

6,561

283.2

219.7

3,694

86.1

12.0

11

仙桃街道

17,831

93.3

 

1,743

70.2

 

 

街道小计

226,014

96.0

6.7

61,759

101.2

43.0

12

玉峰山镇

1,988

104.6

2.4

6,566

102.4

55.2

13

木耳镇

442

114.2

23.3

8,905

118.4

63.9

14

古路镇

221

46.3

-47.9

9,288

115.6

89.7

15

兴隆镇

292

77.9

-22.8

11,773

110.3

162.0

16

茨竹镇

238

56.0

-43.9

14,630

108.7

133.7

17

大湾镇

211

67.8

-70.6

13,017

105.4

86.2

18

龙兴镇

33

220

-15

7,105

102.1

22.3

19

石船镇

9

 

-14

13,358

119.7

84.6

20

统景镇

591

155.1

35.8

16,356

101.7

92.9

21

大盛镇

220

328.4

242.8

13,963

109.0

176.9

22

洛碛镇

1,459

85.8

-14.2

9,676

106.7

49.4

23

镇小计

5,704

94.3

-12.2

124,637

108.8

90.7

说明:龙兴、石船两镇从2013年起,税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。1-12月龙兴镇有42万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入,按规定缴入我区金库。