此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

全文检索:
您现在的位置:重庆市渝北区人民政府>> 政府信息>> 政府信息公开重点工作>> 财政预决算>>正文内容  

重庆市渝北区档案局2016年部门预算情况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2016年03月09日 点击数:  【字体:  收藏   

重庆市渝北区档案局2016年部门预算编制情况说明

 

一、单位概况

    (一)部门主要职责

     1、接收、征集和集中统一管理区属党政群机关、企事业单位及其它组织或个人具有保存价值的重要档案和资料入馆,确保档案资料的安全。

    2、积极主动地为社会利用档案资料提供服务,利用馆藏档案资料开展革命传统教育、区情教育和爱国主义教育,采取各种形式开发档案信息资源,组织开展档案编研工作,为各级党政领导决策服务。

3、组织并指导本行政区域内的档案理论与科学技术研究,档案保护、档案教育、档案宣传以及档案干部培训工作。

4、负责全区档案信息化建设及电子文件的备份、归档和管理工作。

    (二)部门预算单位构成
    纳入渝北区档案局2016年部门预算编制范围的预算单位包括渝北区档案局本级单位一个,没有下属其他单位。

二、2016年部门预算编制情况说明

(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

渝北区档案局2016年财政拨款收支总预算13760244.40元,其中当年财政拨款收入为13360244.40元,上年国库集中支付结余400000.00元。支出包括:一般公共服务支出13137604.00元、社会保障和就业支出405764.40元、医疗卫生与计划生育支出111207.96元、住房保障支出105668.04元。见公开表一。

(二)关于2016年一般公共预算财政拨款情况说明

渝北区档案局2016年一般公共预算财政拨款13760244.40元,其中基本支出2618244.40元、项目支出11142000.00元。见公开表二。

(三)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

渝北区档案局2016年一般公共预算基本支出2618244.40元,其中:人员经费1628030.48元,主要包括工资福利支出1097078.04元及对个人和家庭的补助支出530952.44元;公用经费990213.92元,主要为商品和服务支出。见公开表三。

(四)关于2016年“三公”经费预算情况说明

渝北区档案局2016年“三公”经费预算112000.00元,比2015年决算上报数增加3.08万元,增长37.9%。见公开表四。

1. 因公出国(境)费用预算情况。渝北区档案局2016年部门预算未编制该项经费,按编制要求统一预算到区府办,执行过程中按程序报相关部门和领导审批后,再完善预算手续追加到有关单位。

2. 公务接待费预算情况。渝北区档案局2016年公务接待费预算48000.00元,比2015年决算上报数增加9900元,增长20.6%,主要原因是2016年要开工建设区新综合档案馆,协调接待任务相应增加。

3. 公务用车购置及运行维护费预算情况。渝北区档案局2016年公务用车购置及运行维护费预算64000.00元,比2015年决算上报数增加20900.00元,增长48.5%

1)渝北区档案局2016年部门预算未编制公务用车购置费,2015年决算上报数无变化,主要原因是我区将在2016年进行公车改革。

2)渝北区档案局2016年公务用车运行维护费预算64000.00元,比2015年决算上报数增加20900.00元,增长48.5%,主要原因是2016年开展业务知识“送课下乡”,以及开工建设区新综合档案馆,小车运行频率更高。

(五)关于2016年政府性基金预算情况说明

渝北区档案局2016年无政府性基金预算。见公开表五。

(六)关于2016年国有资本经营预算情况说明

渝北区档案局2016年无国有资本经营预算。见公开表六。

(七)关于2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算编制的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,渝北区档案局2016年收支总预算13760244.40元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入、上年国库集中支付结余。支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。见公开表七。

(八)关于2016年收入预算情况说明

渝北区档案局2016年收入预算13760244.40元,其中一般公共预算财政拨款收入13360244.40元、上年国库集中支付结余400000.00元。见公开表八。

(九) 关于2016年支出预算情况说明

渝北区档案局2016年支出预算13760244.40元,其中基本支出2618244.40元、项目支出11142000.00元。按功能分类科目支出为:一般公共服务支出13137604.00元、社会保障和就业支出405764.40元、医疗卫生与计划生育支出111207.96元、住房保障支出105668.04元。见公开表九。

三、其他重要事项的情况说明

(一)渝北区档案局2016年实施的重点项目情况

1、档案业务培训520000.00元。2016年组织培训3期,1期为重点一级立档单位档案管理人员培训;2期为二级立档单位档案管理人员培训。

2、档案数字化加工8492000.00元。计划完成区综合档案馆10万卷馆藏档案数字化加工任务。

    3、区新综合档案馆建设工程前期工作经费1000000.00元。主要用于区新综合档案馆建设方案征集、可研报告等前期工作。

(二)渝北区档案局2016年政府采购预算情况

渝北区档案局2016年政府采购预算为8892000.00元,其中:档案数字化加工8492000.00元,用于采购服务与设备;为全区346个村(社区)购置安装档案管理“文档一体化”软件400000.00元。

(三)其他需要说明的事项

无。

四、名词解释

无。

 

 附件下载:重庆市渝北区档案局2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况表