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重庆市渝北区委党校2016年部门预算情况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2016年03月09日 点击数:  【字体:  收藏   

中共重庆市渝北区委党校2016年部门预算编制情况说明

 

一、区委党校概况

(一)主要职能

区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校,是培训轮训全区党员领导干部,学习、研究和宣传马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”以及科学发展观等重大战略思想的重要阵地,使之成为干部加强党性锻炼的熔炉。基本任务是:开展对党员领导干部、后备干部、村(居)支部书记、村居(委)会主任、优秀年轻干部、妇女干部和党外干部的政治理论与综合素质培训,实施对全区公务员和专业技术人员的培训,开展调查研究,承担全区改革开放和现代化建设中带全局性、战略性的重大课题的调查研究任务,编辑出版《党校视窗》,参加全区重大理论的宣传、辅导。

(二)部门预算单位构成

纳入区委党校2016年部门预算编制范围的预算单位包括党校(机关)1户,无下属机构,内设5个科室。

二、2016年部门预算编制情况说明

(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

区委党校2016年财政拨款收支总预算9805024.29元,其中当年财政拨款收入为9805024.29元,上年结转0元,上年国库集中支付结余0元。支出包括:教育支出8263090.34元、社会保障和就业支出1089811.2元、医疗卫生与计划生育支出237393.91元、住房保障支出214728.84元。见公开表一。

(二)关于2016年一般公共预算财政拨款情况说明

区委党校2016年一般公共预算财政拨款9805024.29元,其中基本支出5635024.29元、项目支出4170000元。见公开表二。

(三)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

区委党校2016年一般公共预算基本支出5635024.29元,其中:人员经费3617025.45元,主要包括工资福利支出2264365.41元及对个人和家庭的补助支出1352660.04元;公用经费2017998.84元,主要为商品和服务支出。见公开表三。

(四)关于2016年“三公”经费预算情况说明

区委党校2016年“三公”经费预算225000元,比2015年决算上报数减少11882.11元,下降5.02%。见公开表四。

1. 因公出国(境)费用预算情况。区委党校2016年部门预算未编制该项经费。

2. 公务接待费预算情况。区委党校2016年公务接待费预算85000元,比2015年决算上报数增加31525元,增长58.95%,主要原因是预算2016年公务接待费时,考虑到2016年要筹备全区党校工作会、按区委要求举办“智能制造”专题培训班以及接待上级党校、兄弟党校调研与教学交流。因此,增加了31525元预算,。

3. 公务用车购置及运行维护费预算情况。区委党校2016年公务用车购置及运行维护费预算140000元,比2015年决算上报数减少43407.11元,下降23.67%

1)区委党校2016年部门预算未编制公务用车购置费,主要原因是我区将在2016年进行公务用车改革,因此无购置公务车预算。

2)区委党校2016年公务用车运行维护费预算140000元,比2015年预算数减少50000元,下降26.32%,比2015年决算上报数减少43407.11元,下降23.67%。主要原因是我区将在2016年进行公务用车改革,财政预算标准调整。

(五)关于2016年政府性基金预算情况说明

区委党校2016年无政府性基金预算。见公开表五。

(六)关于2016年国有资本经营预算情况说明

区委党校2016年无国有资本经营预算。见公开表六。

(七)关于2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算编制的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,区委党校2016年收支总预算9805024.29元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入。支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。见公开表七。

(八)关于2016年收入预算情况说明

区委党校2016年收入预算9805024.29元,其中一般公共预算财政拨款收入9805024.29元。见公开表八。

(九) 关于2016年支出预算情况说明

区委党校2016年支出预算9805024.29元,其中基本支出5635024.29元、项目支出4170000元。按功能分类科目支出为:教育支出8263090.34元、社会保障和就业支出1089811.2元、医疗卫生与计划生育支出237393.91元、住房保障支出214728.84元。见公开表九。

三、其他重要事项的情况说明

(一)区委党校2016年实施的重点项目情况

村干部培训费,对全区村干部开展培训,预计费用200000;社区干部培训费, ,对全区社区干部开展培训,预计费用70000;干部培训经费,全年预计举办培训班60,费用约2000000;干部教育、教学科研及校园维护管理经费,主要包含教师进修培训、学术交流、课题研究、现场教学基地建设、图书资料、校园维修维护等支出,预计费用1600000元。

(二)区委党校2016年政府采购预算情况

信息化经费300000元,办公自动化设备购置经费50000元,合计350000元。

 

  附件下载:重庆市渝北区委党校2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况表