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重庆市渝北区广播电视台2016年部门预算情况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2016年03月09日 点击数:  【字体:  收藏   

重庆市渝北区广播电视2016年部门预算编制情况说明  

 

  一、渝北区广播电视台概况  

(一)主要职能  

渝北区广播电视台是在区委、区府领导下从事广播电视宣传的区财政补助拨款的事业单位。是利用广播电视传输、宣传党的路线、方针、政策和科技文化等知识,丰富广大人民的文化生活。广播电视台的宗旨:广播新闻和其他节目、播映电视节目,促进社会经济文化发展。业务范围:新闻广播、专题广播、文艺广播、咨询服务、广告、广播技术服务、广播研究、广播业务培训、电视节目制作、电视节目播出、电视节目转播、电视产业经营、电视研究。  

   (二)部门预算单位构成  

纳入渝北区广播电视台2016年部门预算编制范围的预算单位包括全台的实有职工60人,在编职工40人,聘用职工20人,退休职工5人。电视台内设10个部门,分别为:1、办公室 2、计财室 3、总编室 4、新闻部 5、编辑部 6、外宣部、7、专题部  8、技术部 9、广告部   10、广播部。经费管理方面:严格控制好会议费、差旅费、公务接待费等开支,在预算额度内统筹安排好各项支出,项目支出严格按照批复的项目和用途使用。  

 

二、2016年部门预算编制情况说明  

(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明  

渝北区广播电视台2016年财政拨款收支总预算14457889.41元,其中当年财政拨款收入为12866334.56元,上年结转0元,上年国库集中支付结余1591554.85元。支出包括:一般公共服务(文化体育与传媒支出)13680902.92元、社会保障和就业支出245714.4元、住房保障支出268110.72元、医疗卫生与计划生育支出263161.37元。见公开表一。  

(二)关于2016年一般公共预算财政拨款情况说明  

渝北区广播电视台2016年一般公共预算财政拨款14457889.41元,其中基本支出4856334.56元,包括文化体育与传媒支出4079348.07元,社会保障和就业支出245714.4元、住房保障支出268110.72元、医疗卫生与计划生育支出263161.37元;项目支出9601554.85元。见公开表二。  

(三)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明  

渝北区广播电视台2016年一般公共预算基本支出4856334.56元,其中:人员经费3366252.84元,主要包括工资福利支出2843317.72元及对个人和家庭的补助支出522935.12元;公用经费1490081.72元,主要为商品和服务支出。见公开表三。  

(四)关于2016年“三公”经费预算情况说明  

渝北区广播电视台2016年“三公”经费预算280000元,比2015年决算上报数减少5万元,下降23%。见公开表四。  

1. 因公出国(境)费用预算情况。渝北区广播电视台2016年部门预算未编制该项经费,按编制要求统一预算到区府办,执行过程中按程序报相关部门和领导审批后,再完善预算手续追加到有关单位。(区府办需要修改说明)  

2. 公务接待费预算情况。电视台2016年公务接待费预算12万元,比2015年决算上报数一致。  

3. 公务用车购置及运行维护费预算情况。电视台2016年公务用车购置及运行维护费预算16万元,比2015年决算上报数减少5万元,下降23%  

1)电视台2016年部门预算未编制公务用车购置费  

2)电视台2016年公务用车运行维护费预算16万元,比2015年决算上报数减少5万元,下降23%。,主要原因是减少开支。  

(五)关于2016年政府性基金预算情况说明  

电视台2016年无政府性基金预算。见公开表五。  

(六)关于2016年国有资本经营预算情况说明  

电视台2016年无国有资本经营预算。见公开表六。  

(七)关于2016年收支预算情况的总体说明  

按照综合预算编制的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,电视台2016年收支总预算14457889.41元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入12866334.56元、政府性基金预算财政拨款收入0元、国有资本经营预算财政拨款收入0元、事业收入0元、经营收入0元、其他收入0元、上年国库集中支付结余1591554.85元。支出包括文化体育与传媒支出13680902.92元、社会保障和就业支出245714.4元、医疗卫生与计划生育支出263161.37元住房保障支出268110.72元。见公开表七。  

(八)关于2016年收入预算情况说明  

渝北区广播电视台2016年收入预算14457889.41元,其中一般公共预算财政拨款收入12866334.56元、政府性基金预算财政拨款收入0元、国有资本经营预算财政拨款收入0元、事业收入0元、经营收入0元、其他收入0元、上年结转0元、上年国库集中支付结余1591554.85元。见公开表八。  

(九) 关于2016年支出预算情况说明  

渝北区广播电视台2016年支出预算14457889.41元,其中基本支出4856334.56元、项目支出9601554.85元。按功能分类科目支出为:一般公共服务支出13680902.92元、社会保障和就业支出245714.4元、医疗卫生与计划生育支出263161.37元、住房保障支出268110.72元。见公开表九。  

三、其他重要事项的情况说明  

(一)渝北区广播电视台2016年实施的重点项目情况:  

结合重点工作,分项目分金额说明如下:  

广播电视节目无线数字化覆盖建设中央补助资金项目85万元,该项目在2016年实施。  

全台所有栏目的主持人服装、化妆、发型及整体造型的费用35万元;  

为进一步加大全区对外宣传以及营销渝北的力度,提升我区打造临空都市区的知名度和美誉度,更好地服务“智慧渝北”发展,电视台利用已建成的重庆有线《全域重庆》高清互动数字电视门户平台建设全域重庆《临空.渝北》项目,每年需对平台进行维护共计金额50万元;  

二级电视台运行维护经费共计696万元;  

渝北广播电视台编播设备进行了数字化、网络化改造,为保证电视节目的播出效果为部分部门配备了播出终端,该预算经费主要用于这部分终端设备的维护、升级、扩容改造,二级电视台数字电视设备运行维护经费等共计10万元;  

对技术人员进行防邪安全培训,对网络设备进行维护,组织人员加班职守;定期开展生产网络安全检查、服务器及互联网介入安全等一系列安全检查;开展“崇尚科学、防范邪教”专题制作及开展公益活动、制作防邪警示标语等共计10万元。  

(二)渝北区广播电视台2016年政府采购预算情况  

广播电视节目无线数字化覆盖建设中央补助资金项目85万元  

(三)其他需要说明的事项  

重庆市渝北区区级部门2016年非税收入征收目标300000元,见公开表十。

  

 

  附件下载:重庆市渝北区广播电视台2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况表