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重庆市渝北区公安分局2016年部门预算情况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2016年03月09日 点击数:  【字体:  收藏   

 

重庆市公安局渝北区分局2016年部门预算编制情况说明  

 

一、重庆市公安局渝北区分局单位概况  

(一)主要职能  

重庆市公安局渝北区分局贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律法规和区委、区政府及上级公安机关的指示,维护全区社会治安秩序,依法查处危害社会治安秩序行为,依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业、公共场所,查处各类刑事案件、治安事件,处置突发性事件,管理集会、游行、示威活动,落实大型活动安全保卫工作。  

(二)部门预算单位构成  

纳入重庆市公安局渝北区分局2016年部门预算编制范围的预算单位包括区公安分局(本级)、区交巡警支队。  

二、2016年部门预算编制情况说明  

(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明  

重庆市公安局渝北区分局2016年财政拨款收支总预算747,731,622.16元,其中当年财政拨款收入为699,028,740.16元,上年结转32,550,000.00元,上年国库集中支付结余16,152,882.00元。支出包括:公共安全支出692,806,205.55元、教育支出13,890,000.00元、社会保障和就业支出7,851,715.32元、医疗卫生与计划生育支出15,938,558.95元、住房保障支出17,245,142.34元。见公开表一。  

(二)关于2016年一般公共预算财政拨款情况说明  

重庆市公安局渝北区分局2016年一般公共预算财政拨款747,731,622.16元,其中基本支出368,684,122.16元、项目支出379,047,500.00元。见公开表二。  

(三)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明  

重庆市公安局渝北区分局2016年一般公共预算基本支出368,684,122.16元,其中:人员经费245,261,839.97元,主要包括工资福利支出219,210,780.31元及对个人和家庭的补助支出26,051,059.66元;公用经费123,422,282.19元,主要为商品和服务支出。见公开表三。  

(四)关于2016年“三公”经费预算情况说明  

重庆市公安局渝北区分局2016年“三公”经费预算22,232,000.00元,比2015年决算上报数减少599,200.00元,下降2.62%。见公开表四。  

1. 因公出国(境)费用预算情况。重庆市公安局渝北区分局2016年部门预算未编制该项经费,按编制要求统一预算到区府办,执行过程中按程序报相关部门和领导审批后,再完善预算手续追加到有关单位。  

2. 公务接待费预算情况。重庆市公安局渝北区分局2016年公务接待费预算5,178,000.00元,比2015年决算上报数增加1,172,400.00元,增长29.26%,主要原因是区公安分局坚定不移贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例,严格执行公务接待审批及经费管理规定,严格控制本单位2015年度公务接待支出。  

 3. 公务用车购置及运行维护费预算情况。重庆市公安局渝北区分局2016年公务用车购置及运行维护费预算17,054,000.00元,比2015年决算上报数减少1,771,600.00元,下降9.41%  

1)重庆市公安局渝北区分局2016年部门预算未编制公务用车购置费,比2015年决算上报数减少1,126,400.00元,主要原因是我区将在2016年进行公车改革。  

2)重庆市公安局渝北区分局2016年公务用车运行维护费预算17,054,000.00元,比2015年决算上报数减少645,200.00元,下降3.64%,主要原因是我区将在2016年进行公车改革。  

(五)关于2016年政府性基金预算情况说明  

重庆市公安局渝北区分局2016年无政府性基金预算。见公开表五。  

(六)关于2016年国有资本经营预算情况说明  

重庆市公安局渝北区分局2016年无国有资本经营预算。见公开表六。  

(七)关于2016年收支预算情况的总体说明  

按照综合预算编制的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,重庆市公安局渝北区分局2016年收支总预算747,731,622.16元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入699,028,740.16元、上年结转32,550,000.00元、上年国库集中支付结余16,152,882.00元。支出包括公共安全支出692,806,205.55元、教育支出13,890,000.00元、社会保障和就业支出7,851,715.32元、医疗卫生与计划生育支出15,938,558.95元、住房保障支出17,245,142.34元。见公开表七。  

(八)关于2016年收入预算情况说明  

重庆市公安局渝北区分局2016年收入预算747,731,622.16元,其中一般公共预算财政拨款收入699,028,740.16元、上年结转32,550,000.00元、上年国库集中支付结余16,152,882.00元。见公开表八。  

(九)关于2016年支出预算情况说明  

重庆市公安局渝北区分局2016年支出预算747,731,622.16元,其中基本支出368,684,122.16元、项目支出379,047,500.00元。按功能分类科目支出为:公共安全支出692,806,205.55元、教育支出13,890,000.00元、社会保障和就业支出7,851,715.32元、医疗卫生与计划生育支出15,938,558.95元、住房保障支出17,245,142.34元。见公开表九。  

三、其他重要事项的情况说明  

(一)重庆市公安局渝北区分局2016年实施的重点项目情况  

    1、“三所一队”新建工程,预算经费152,550,000.00元;  

    2、“三所一队”附属配套工程,预算经费14,820,000.00元;  

    3、派出所规范化建设,预算经费2,450,000.00元;  

    4、悦来派出所整修工程,预算经费1,756,200.00元;  

公安业务专用设备购置,预算经费17,070,000.00元;  

档案数字化工程,预算经费1,461,000.00元;  

公安网络及机房通信设备运维工作,预算经费6,925,200.00元;  

公安视频系统运维工作,预算经费9,785,000.00元;  

“应指工程”运行及维护工作,预算经费16,180,000.00元;  

反恐工作,预算经费2,000,000.00元;  

刑事案件侦办工作,预算经费9,540,000.00元;  

打黑工作,预算经费1,500,000.00元;  

刑事技术耗材购置,预算经费2,676,000.00元;  

“三所”运行及犯人管理工作,预算经费12,190,000.00元;  

培训工作,预算经费13,390,000.00元;  

特警支队200名特勤队员工作,预算经费15,880,000.00元;  

重庆国博中心安保工作,预算经费1,800,000.00元;  

公务用枪数字化改造工作,预算经费5,150,000.00元;  

巡逻防控工作,预算经费3,000,000.00元;  

交通技术监控设施设备建设及维护工作,预算经费9,500,000.00元;  

交通标志建设维护工作,预算经费3,180,000.00元;  

网络通信及图像传输工作,预算经费4,000,000.00元;  

兴隆大队业务用房工程,预算经费7,080,000.00元;  

道路交通安全警示教育情景基地建设工作,预算经费5,800,000.00元;  

道路交通安全警示教育基地运行维护工作,预算经费2,000,000.00元;  

农村安全劝导服务站运行工作,预算经费2,100,000.00元;  

流动警务车视频图像传输设备升级,预算经费1,250,000.00元;  

流动警务车运行维护工作,预算经费3,750,000.00元。  

(二)重庆市公安局渝北区分局2016年政府采购预算情况  

重庆市公安局渝北区分局2016年政府采购预算为45,582,200.00元,其中:基本支出政府采购预算2,576,000.00元,用于办公自动化设备购置更新及其它服务事项;项目支出政府采购预算43,006,200.00元,具体包括档案数字化工程建设1,461,000.00元、公安业务专用设备购置9,620,000.00元、公务用枪数字化改造5,150,000.00元、悦来派出所整修工程1,756,200.00元、刑事技术耗材经费2,676,00.00元、公安视频系统运维费5,000,000.00元、网络舆情导控工作经费1,350,000.00元、“三所”运行及犯人经费2,500,000.00元、车载GPS服务费343,000.00元、反恐工作经费2,000,000.00元、道路交通安全警示教育基地建设及运行维护费3,000,000.00元、交通技术监控设施设备建设及维护费6,000,000.00元、流动警务车视频图像传输设备升级经费1,250,000.00元、警用装备及器械更新维护费900,000.00元。以上项目支出政府采购预算用于公安专业设备(器材)、信息网络及软件购置更新以及其它服务事项。  

(三)其他需要说明的事项  

无。  

四、名词解释  

   无。  

 

附件下载:重庆市渝北区公安分局2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况表