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重庆市渝北区公管办2016年部门预算情况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2016年03月09日 点击数:  【字体:  收藏   

 

区公管办2016年部门预算编制情况说明  

 

一、区公管办概况  

(一)主要职能  

承担区公管委日常工作,贯彻执行有关公共资源交易方面的法律、法规、规章和政策规定;负责公共资源各类交易活动的组织领导和统筹协调工作;牵头制定公共资源综合交易各类制度及实施办法;组织、协调相关部门对各类招投标、政府采购、国有产权出让等交易活动日常监督管理。  

(二)部门预算单位构成  

纳入区公管办2016年部门预算编制范围的预算单位包括区公管办及区交易中心。  

二、2016年部门预算编制情况说明  

(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明  

区公管办2016年财政拨款收支总预算5988834.93元,其中当年财政拨款收入为5988834.93元,上年结转0元,上年国库集中支付结余0元。支出包括:一般公共服务支出5631837.94元、医疗卫生与计划生育支出174295.19元、住房保障支出182701.8元。见公开表一。  

(二)关于2016年一般公共预算财政拨款情况说明  

区公管办2016年一般公共预算财政拨款5988834.93元,其中基本支出2599834.93元、项目支出3389000元。见公开表二。  

(三)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明  

区公管办2016年一般公共预算基本支出2599834.93元,其中:人员经费2057750.41元,主要包括工资福利支出1875048.61元及对个人和家庭的补助支出182701.8元;公用经费542084.52元,主要为商品和服务支出。见公开表三。  

(四)关于2016年“三公”经费预算情况说明  

区公管办2016年“三公”经费预算90000元,比2015年决算上报数减少84028.37万元,下降48.23%。见公开表四。  

1.因公出国(境)费用预算情况。区公管办2016年部门预算未编制该项经费,按编制要求统一预算到区府办,执行过程中按程序报相关部门和领导审批后,再完善预算手续追加到有关单位。  

2. 公务接待费预算情况。区公管办2016年公务接待费预算45000元,比2015年决算上报数减少2723.8元,下降5.71%,主要原因是更加精准预算节约开支。  

3. 公务用车购置及运行维护费预算情况。区公管办2016年公务用车购置及运行维护费预算45000元,比2015年决算上报数减少81304.57元,下降64.37%  

1)区公管办2016年部门预算未编制公务用车购置费,2015年决算上报数为0元,主要原因是我区将在2016年进行公车改革。  

2)区公管办2016年公务用车运行维护费预算45000元,比2015年决算上报数减少81304.57元,下降64.37%,主要原因是实行公车改革、厉行节约。  

(五)关于2016年政府性基金预算情况说明  

此表无数据。表见公开表五。  

(六)关于2016年国有资本经营预算情况说明  

此表无数据。区公管办2016年无国有资本经营预算。见公开表六。  

(七)关于2016年收支预算情况的总体说明  

按照综合预算编制的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,区公管办2016年收支总预算6476434.93元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入5988834.93元、事业收入487600元。支出包括一般公共服务支出6119437.94元、医疗卫生与计划生育支出174295.19元、住房保障支出182701.8元。见公开表七。  

(八)关于2016年收入预算情况说明  

区公管办2016年收入预算6476434.93元,其中一般公共预算财政拨款收入5988834.93元、政府性基金预算财政拨款收入0元、国有资本经营预算财政拨款收入0元、事业收入487600元、其他收入0元、上年结转0元、上年国库集中支付结余0元。见公开表八。  

(九) 关于2016年支出预算情况说明  

区公管办2016年支出预算6476434.93元,其中基本支出3087434.93元、项目支出3389000元。按功能分类科目支出为:一般公共服务支出6119437.94元、医疗卫生与计划生育支出174295.19元、住房保障支出182701.8元。见公开表九。  

三、其他重要事项的情况说明  

区公管办2016年实施的重点项目情况  

1)交易平台日常办公用品费30万,主要用于全年约1200个开标项目的办公费支出。  

2)交易平台网络通信费36万,主要用于公共资源交易网络平台专用光纤费。  

(二)区公管办2016年政府采购预算情况  

区公管办2016年全年政府采购预算113万元。  

(三)其他需要说明的事项  

无。  

四、名词解释  

无。

 

附件下载:重庆市渝北区公管办2016年部门预算情况和“三公”经费预算情况表