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重庆市渝北区统景镇人民政府2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

作者: 来源: 发布时间:2016年03月24日 点击数:  【字体:  收藏   

重庆市渝北区统景镇人民政府

2015年财政预算执行情况和2016年财政预算草案的报告

---2016127日在统景镇第十八届人民代表大会第八次会议上

渝北区统景镇财政所

各位代表:

受镇人民政府委托,现将2015年财政预算执行情况2016年财政预算草案书面报告如下,请予审议,并请列席人员提出意见。

一、2015年全镇财政收支预算执行情况

财政收入预算执行情况

2015年我镇完成全口径财政收入1371万元,比上年1150万元增长19%,其中:本级财政收入590万元,比上年财政收入435万元增长35%,比年初预算381万元增长55%。本级财政收入中税收收入完成525万元,比年初预算381万元增长38%;完成非税收入65万元,上级补助收入15954万元,比上年9974万元增长60%,其中:一般性转移支付补助收入4001万元,比上年4930万元下降19%,专项补助收入11953万元,比上年5044万元增长137%。上年结转1621万元,实现本级可用财力18166万元。

政府性基金专项转移支付收入152万元,上年结余收入332万元。

财政支出预算执行情况

2015年实现财政一般公共预算支出总额为16356万元。比上年增长92%。其中:1、一般公共支出1465万元(人大事务62万元,政府机关支出975万元,财政事务60万元,纪检监察29万元,党委办公厅及相关机构71万元,群众团体41万元,组织148万元,宣传16万元,统战12万元);2、公共安全支出778万元(公安460万元,司法18万元,消防支出76万元,其公共安全支出224万元);3、教育支出29万元;4、文化体育与传媒支出141万元;5、社会保障和就业支出2189万元{人力资源和社会保障120万元,民政管理事务316万元,行政事业单位离退休476万元,抚恤334万元,社会福利35万元,残疾人事业83万元,自然灾害生活救助285万元,低保112万元,临时救助69万元,农村五保供养308万元,其他生活救助49万元);6、医疗卫生与计划生育支出393万元(医疗保障119万元,计划生育支出262万元,食品药品支出12万元);7、节能环保支出656万元(主要是退耕还林粮食补助、补植补造和巩固退耕还林成果、森林管护、农村环境整治等专项资金);8、城乡社区支出1549万元(主要用于小城镇建设、市政维护、场镇保洁、垃圾清运、居民新村建设、景泉路改造工程等费用);9、农林水支出5965万元(主要用于粮食直补、农村一事一议奖补、扶贫、农业救灾、农村人畜饮水、生猪保险、防疫、森林防火、松材线虫除治、村社区建设、以及村社干部工资及办公、高校毕业生到基层任职补助等);10、交通运输支出1847万元;11、旅游管理与服务支出52万元;12、地质灾害防治204万元;13、住房保障支出1078万元(主要职工住房公积金和住房补贴,农村危房改造);14、粮油物资储备支出10万元。

2015年完成基金预算支出484万元。

安排预算稳定调节基金209万元,结转下年支出1600万元。

2015年,针对财政体制运行中出现的新情况,我们积极调整理财思路、转变理财方式,克服各种困难,在促进全镇改革、发展、稳定中做了大量富有成效的工作。财政工作及措施主要体现在以下五个方面:

(一)狠抓收入征管,做大财政蛋糕。今年是统景温泉升级打造后营业的开局之年,又是全国建制镇试范试点建设之年,我们紧紧围绕旅游和建设做文章,抓大抓实辖区内的税收基础工作。2015年完成税收收入525万元(其中:增值税11万元,营业税299万元,企业所得税4万元,个人所得税13万元,房产税11万元,资源税52万元,土地使用税135万元),比上年353万元增长49%;比年初预算381万元增长38%。非税收入完成65万元(主要是社会扶养费),比上年82万元略有下降。

(二)突出发展要务,促进经济发展。一是安排城建资金1380万元,用于小城镇建设、市政维护、场镇保洁、景泉路改造工程;二是安排公路建设资金1256万元,2015年继续实施段拖路等5条道路16.7公里的硬化工作,完成硬化路村村通工程河张路等10条道路31.6公里硬化工作,养护农村公路255公里;三是安排森林防火及松材线虫除治资金254万元;四是安排741万元水利资金用于山坪塘整治、自来水村村通及水厂运行等支出;五是安排758万元用于地质灾害防治及农村危旧房改造;六是安排美丽乡村及一事一议建设资金410万元,在龙安、印盒、裕华等村新建人行便道20公里,整治泥结石公路750米,新建及整治水池5个,新修水渠300米,新建水果销售亭1个,新建水果销售点2个,新建太阳能路灯26盏。在合理、骆塘等村新人行便道3240米,硬化村社公路480米;七是安排110万元用生产便道硬化等新农村建设;八是政府投入76余万元用于消防建设。

(三)关心民生民利,加大公共保障力度。一是发放城镇低保530户、744人次,农村低保780户、14795人次,低保发放金额超过308万元。二是安排社会保障和就业经费1198万元,在上年1164万元的基础上增长了3%,用于抚恤、优抚、五保、社会福利和义务兵安置等社会事业。三是安排自然灾害救助240万元,用于困难群体老百姓生产生活求助。四是安排74万元冬令款,慰问困难群众、五保老人、及留守儿童家庭等。五是安排临时救助资金14万元,救助贫困人员300人次。六是安排90万元用于农村大额医疗救助。救助人次128人;七是安排人口与计划生育经费150万元,用于计划生育家庭奖励扶助、计生优生政策补助、计生工作宣传和计生健康检查等。八是扎实做好财政直补工作。今年发放农民农资综合补贴12700户、50105亩、312万元;发放退耕还林补贴资金125万元,发放大中型水库移民后扶资金25万元;发放扶贫项目资金102万元。九是安排954万元用于农村CD级危房及农村建卡贫困户房屋改造;十是财政安排50万元用于解决退休老干部及伤残军人体检及医疗救助。十一是财政安排128万元资金补助离任村干部和慰问农村老党员。十二是政府还安排资金解决部分村、社的历史遗留问题。

(四)强化组织建设,保障基层经费运转。一是安排资金144万元用前锋村、兴发村、远景等村活动室建设、装修及环境整治工程;二是安排了村级经费613万元,用于村、社干部的工资、日常公用经费、基层党组织建设等,保障了村级组织的有效运转;三是安排41万元用于社区基层政权建设、工资发放、办公等。

(五)严格依法理财,规范财政管理。全面贯彻落实《预算法》,严格依法办事,严守财经纪律。一是完善财政管理制度体系,2015年我镇新制定了《项目资金管理制度》和《内部审计制度》。二是强化会计基础规范,加强财政财务管理。三是加强财政监督。试行预算预审、过程参与、事后监督、跟踪问效的财政监督制度。四是加强与审计的监督与配合,2015年接受了区审计局对我镇5年来的财政经济责任审计,得到了区审计局的一致认同和表扬。

当然,2015年财政运行中也存在一些问题:一是财源基础薄弱,收入增长慢,收支矛盾突出。二是公路、水利、全国建制镇项目等基础设施建设任务重、程序多、进度慢,给财政支付形成新的压力。三是安全、稳定、历史遗留问题处置等不确定的支出太多,财政资金预算执行难度较大。

二、2016年全镇财政收支预算草案

财政预算安排总体要求。坚持一要吃饭二要建设和收支平衡的原则,按照保增长、保民生、保稳定的要求,压缩一般性支出,保证重点,为统景科学发展提供财力保障。

财政收入预算。本级财政收入600万元,其中:税收收入547万元(按区财政要求,税收按上年实际完成525万元的基础上增长4%),非税收入53万元;一般性转移支收入4005万元;专项转移支付收入5082万元,上年结余收入1600万元;安排预算稳定调节基金209万元;2016年财政收入预算为11496万元。

政府性基金专项转移支付收入22万元。

财政支出预算建议。2016年拟安排支出11496万元。1、一般公共服务支出1028万元。其中:人大事务68万元,政府办公厅及相关机构事务594万元,财政事务66万元,纪检监察事务28万元,群众团体事务67万元,党委办公厅及相关机构事务55万元,组织事务124万元,宣传事务10万元,统战事务16万元,2、公共安全支出706万元。其中:一般行政管理事务(派出所建设)340万元,司法14万元,其他公共安全支出250万元、其他消防支出102万元。3、教育支出40万元。4、文化体育与传媒支出126万元。5、社会保障和就业支出2071万元。其中;人力资源和社会保障事务152万元,民政管理事务148万元,行政事业单位离退休383万元,抚恤458万元,社会福利65万元,残疾人事业116万元,最低生活保障276万元,临时救助90万元,特困人员供养377万元,其他社会保障和就业支出6万元。6、医药卫生与计划生育支出230万元。其中:人口与计划生育事务92万元,医疗保障96万元,计划生育事务30万元,食品和药品监督管理事务12万元。7、节能环保支出100万元(退耕还林补助支出)。8、城乡社区支出629万元(其中市级中心镇建设500万元)。9、农林水支出6231万元。其中:农业支出630万元,林业支出338万元,水利支出384万元,农村综合改革支出4879万元(对村级一事一议的补助603万元、对村民委员会和党支部的补助支出676万元、其他农村综合改革支出3600万元(全国建制镇试范试点项目)。10、交通运输支出10万元。11、资源勘探信息等支出15万元。12、住房保障支出117万元。13、预备费138万元。14、其他支出(年初预留)55万元。

政府性基金预算支出(移民补助)22万元。

为实现今年财政收支预算目标,我们要着力抓以下四项重点工作:

(一)抓发展,做大经济总量。加快城镇化建设,推进城镇化进程,大力招商引资,努力发挥土地开发效益;加大公路、水利等农村基础设施建设,推进产业结构调整,把优势产业做得更大更强;全力促成全国建制镇建设,以更大力度建设国际温泉名镇。

(二)抓收入,做大财政蛋糕。加强税收征管,重点做好营业税、资源税、土地使用税等主要税种的征收工作,确保完成财政收入任务;千方百计争取和利用好政策,力争更多的专项补助资金;财政部门要做好协调工作,争取更多的财力性转移支付补助。

(三)抓管理,提高依法理财能力。1、是深化财政改革,完善财政管理制度体系;2、是加强会计基础工作,完善内部控制制度,强化预算管理,硬化预算约束;3、是加强政府采购和招投标管理;4、是优化支出结构,加大农村基础设施建设,突出民生保障;5、是加强财政监督,强化财政管理,建立绩效评价制度;6、是树立依法理财、为民理财的意识。

(四)抓节约,反对铺张浪费。按照建立节约型社会的要求以及中央“八项规定”精神,2016年各方面都要厉行节约,坚持勤俭办事,以确保财政改革全面推行。预防各类违反财经法规问题的发生,真正把钱用在刀刃上,切实提高财政资金使用的规范性、安全性和有效性。

各位代表!统景国际温泉旅游度假区建设已初见成效,统景迎来重大发展机遇,我们要在镇党委、政府的统一领导下,抢抓机遇,奋力拼搏,全面完成今年的各项财政工作任务,为促进全镇经济社会发展而努力奋斗!

谢谢大家!