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重庆市渝北区统景镇人民政府2016年部门预算情况

作者: 来源: 发布时间:2016年03月24日 点击数:  【字体:  收藏   

重庆市渝北区统景镇人民政府

关于2016年部门预算编制情况说明

一、统景镇人民政府概况

(一)主要职能

宣传党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和区委区府的决定:领导、管理和积极发展乡镇经济,壮大乡镇经济实力,加强乡镇财政预算和收支管理,进行有关统计资料的收集、整理和汇总。负责村居管理工作,兴办社会福利事业。加强村委会管理和建设,开展便民的村居服务;做好拥军优属、优抚安置、殡葬改革、老龄等工作;做好民兵预备役、国防动员和征兵工作。开展社会福利、社会救济、社会保障工作。负责管理辖区内失业、下岗职工和离退休人员。做好农村低保、职工养老保险、失业保险等社会管理与服务工作。协助有关部门做好劳动就业工作。配合有关部门做好防汛、防火、防震、防灾、救灾和抢险工作。负责辖区内村容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等农村管理工作;组织单位和村居开展爱国卫生运动,落实门前三包责任制。开展精神文明建设,负责计划生育、教育、文化、卫生、体育等工作。协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门关系。维护辖区内社会稳定,组织实施社会治安综合治理规划,搞好辖区内的安全生产工作。参与检查、督促新建公共建筑、基础设施配套项目的落实、验收工作,协助有关部门对其使用进行管理监督。承办区委区府交办的其他事项。

(二)部门预算单位构成

纳入统景镇2016年部门预算编制范围的预算单位包括统景镇人民政府机关、统景镇财政所(渝北区国库集中支付中心统景分中心)、统景镇农业服务中心、统景镇文化服务中心、统景镇社保所五个单位。

二、2016年部门预算编制情况说明

(一)关于2016年财政拨款收支预算情况的总体说明

统景镇2016年财政拨款收支总预算168953995元,其中当年财政拨款收入为97250758元,上年结转16000000元,上年国库集中支付结余55703237元。支出包括:一般公共服务支出10433898元、公共安全支出11656880元、教育支出400000元、文化体育与传媒支出1349060元、社会保障和就业支出22188863元、医疗卫生与计划生育支出2303340元、节能环保支出5488365元、城乡社区支出6435560元、农林水支出90740748元、交通运输支出11408281元、资源勘探信息等支出150000元、商业服务业等支出66000元、住房保障支出5163000元、其他支出1170000元。见公开表一。

(二)关于2016年一般公共预算财政拨款情况说明

统景镇2016年一般公共预算财政拨款167567995元,其中基本支出31668478元、项目支出135899517元。见公开表二。

(三)关于2016年一般公共预算基本支出情况说明

统景镇2016年一般公共预算基本支出31668478元,其中:人员经费19687258元,主要包括工资福利支出7824100元及对个人和家庭的补助支出11863158元;公用经费11981220元,主要为商品和服务支出。见公开表三。

(四)关于2016年“三公”经费预算情况说明

统景镇2016年“三公”经费预算1595000元,比2015年决算上报数减少23100元,下降1.42%。见公开表四。

1.因公出国(境)费用预算情况。统景镇2016年部门预算未编制该项经费。

2.公务接待费预算情况。统景镇2016年公务接待费预算750000元,比2015年决算上报数减少6000元,主要原因是按照《党政机关厉行节约反对浪费条例》规范接待管理,控制公务接待费只减不增。

3.公务用车购置及运行维护费预算情况。统景镇2016年公务用车购置及运行维护费预算845000元,比2015年决算上报数减少1000元。

1)统景镇2016年部门预算未编制公务用车购置费,2015年公车购置费为零,主要原因是我区将在2016年进行公车改革。

2)统景镇2016年公务用车运行维护费预算845000元,比2015年决算上报数减少1000元,主要原因是严格按照机关公车管理制度,加强对公车使用的管理。

(五)关于2016年政府性基金预算情况说明

统景镇2016年政府基金预算支出1386000元,其中:社会保障和就业支出216000元、其他支出1170000元。见公开表五。

(六)关于2016年国有资本经营预算情况说明

统景镇2016年无国有资本经营预算。见公开表六。

(七)关于2016年收支预算情况的总体说明

按照综合预算编制的原则,所有收入和支出均纳入部门预算管理,统景镇2016年收支总预算168953995元,收入包括:一般公共预算财政拨款收入97034758元、政府性基金预算财政拨款收入216000元、上年结转16000000元、上年国库集中支付结余55703237元。支出包括一般公共服务支出10433898元、公共安全支出11656880元、教育支出400000元、文化体育与传媒支出1349060元、社会保障和就业支出22188863元、医疗卫生与计划生育支出2303340元、节能环保支出5488365元、城乡社区支出6435560元、农林水支出90740748元、交通运输支出11408281元、资源勘探信息等支出150000元、商业服务业等支出66000元、住房保障支出5163000元、其他支出1170000元。见公开表七。

(八)关于2016年收入预算情况说明

统景镇2016年收入预算168953995元,其中一般公共预算财政拨款收入97034758元、政府性基金预算财政拨款收入216000元、上年结转16000000元、上年国库集中支付结余55703237元。见公开表八。

(九)关于2016年支出预算情况说明

统景镇2016年支出预算168953995元,其中基本支出31668478元、项目支出136479654元。按功能分类科目支出为:一般公共服务支出10433898元、公共安全支出11656880元、教育支出400000元、文化体育与传媒支出1349060元、社会保障和就业支出22188863元、医疗卫生与计划生育支出2303340元、节能环保支出5488365元、城乡社区支出6435560元、农林水支出90740748元、交通运输支出11408281元、资源勘探信息等支出150000元、商业服务业等支出66000元、住房保障支出5163000元、其他支出1170000元。见公开表九。

三、其他重要事项的情况说明

(一)统景镇2016年实施的重点项目情况

1、统景建制镇示范试点累计资金6000万元。

根据区委区府统一安排,2016年当年安排5500万元重点用于保障民生民利,小城镇建设及统景场镇环境整治工程。

2、美丽乡村建设项目资金300万元。

为推动城镇化,农业现代化及新农村建设发展,2016年项目资金主要用于印盒村,裕华村,龙安村美丽乡村建设。

32016年市级中心镇500万元。

为进一步推进我镇小城镇基础设施建设工作,2016年安排市级中心镇专项补助资金500万元,具体为统景镇青龙湾片区环境治理工程。

42016年水利建设348万元。

2016年我镇计划整治山坪塘58口,按6万元/口测算,共计金额348万元。

5、农业支持保护补贴374万元。

2016年,粮食补贴将三补合一,更改为农业支持保护补贴,补贴资金与耕地面积挂钩,直接由区级财政补贴到户。按2015年我镇补贴数据预算,种粮农户为12700户,补贴面积为51505亩,预计支出374万元。

6、派出所新建资金800万元。

2016年下达统景派出所新建资金340万元,加上去年结转的460万元,共有800万元用于统景派出所新建工程。

(二)统景镇2016年政府采购预算情况

本年编制的政府采购预算为1055000元,其中基本支出政府采购105000元,主要是办公耗材采购,项目支出政府采购950000元,主要是2016年统景镇场镇清扫保洁项目采购。

 

重庆市渝北区统景镇人民政府

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