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重庆市渝北区人民政府双凤桥街道办事处2017年部门预算情况

作者: 来源: 发布时间:2017年02月16日 点击数:  【字体:  收藏   

一、部门主要职能

重庆市渝北区人民政府双凤桥街道办事处主要职责:

(一)宣传党的路线、方针、政策,执行法律、法规和上级人民政府的决定;

(二)领导、管理和积级发展街道经济,壮大街道经济实力,加强财政预算和收支管理,进行有关统计资料收集整理和汇总;

(三)负责社区管理工作,兴办社会福利事业;

(四)开展社会福利、社会救济、社会保障工作;

(五)负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作;

(六)开展精神文明建设、负责计划生育、教育、文化、卫生、体育工作;

(七)协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门相关工作;

(八)维护辖区内社会稳定,搞好辖区内安全生产工作;

(九)承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,双凤桥街道部门预算包括双凤桥街道本级预算,无下属二级单位预算。

三、双凤桥街道2017年部门预算表

12017年渝北区人民政府双凤桥街道办事处财政拨款收支总表

22017年渝北区人民政府双凤桥街道办事处一般公共预算财政拨款支出预算表

32017年渝北区人民政府双凤桥街道办事处一般公共预算财政拨款基本支出预算表

42017年渝北区人民政府双凤桥街道办事处一般公共预算“三公”经费支出表

52017年渝北区人民政府双凤桥街道办事处政府性基金预算支出表

62017年渝北区人民政府双凤桥街道办事处国有资本经营预算支出表

72017年渝北区人民政府双凤桥街道办事处收支预算总表

82017年渝北区人民政府双凤桥街道办事处收入预算总表

92017年渝北区人民政府双凤桥街道办事处支出预算总表

以上报表详见附件

四、双凤桥街道2017年部门预算情况说明

(一)关于2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

双凤桥街道2017年财政拨款收支总预算5163.43万元。收入全部为一般公共预算财政拨款收入5163.43万元。支出包括:一般公共服务支出1401.73万元、公共安全支出701.25万元、教育支出26.42万元、文化体育与传媒支出165.65万元、社会保障和就业支出1399.95万元、医疗卫生与计划生育支出358.65万元、城乡社区支出537.27万元、农林水支出456.22万元、资源勘探信息等支出45.37万元、国土海洋气象等支出10万元、住房保障支出60.92万元。

(二)关于2017年一般公共预算当年拨款情况的说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

双凤桥街道2017年一般公共预算当年拨款5163.43万元,比2016年执行数减少1280.32万元,主要原因是2016年项目较多,包括双凤安全体验中心建设、法律援助超市等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1401.73万元,占比27.15%;公共安全支出701.25万元,占比13.58%;教育支出26.42万元,占比0.51%;文化体育与传媒支出165.65万元,占比3.2%;社会保障和就业支出1399.95万元,占比27.11%;医疗卫生与计划生育支出358.65万元,占比6.95%;城乡社区支出537.27万元,占比10.41%;农林水支出456.22万元,,占比8.84%;资源勘探信息等支出45.37万元,占比0.88%;国土海洋气象等支出10万元,占比0.19%;住房保障支出60.92万元,占比1.18%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

 

 

一般公共预算当年拨款具体情况

 
 

功能科目名称

2017年预算数

2016年执行数

增减比率

增减原因

 
 

一般公共服务支出

 

 

 

 

 

人大事务

 

 

 

 

 

  行政运行

225,289.14

344,229.89

-34.55%

人员正常增减

 

  代表工作

150,000.00

552,753.00

-72.86%

2016年人大换届

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

  行政运行

4,037,613.36

3,658,402.41

10.37%

 

 

  一般行政管理事务

1,977,277.54

4,065,922.11

-51.37%

少安全体验中心建设

 

  信访事务

400,000.00

451,091.90

-11.33%

 

 

统计信息事务

 

 

 

 

 

  专项统计业务

50,000.00

70,500.00

-29.08%

 

 

  专项普查活动

100,000.00

33,000.00

203.03%

2017年开展农业普查

 

财政事务

 

 

 

 

 

  行政运行

860,032.56

1,066,626.91

-19.37%

 

 

税收事务

 

 

 

 

 

  协税护税

150,000.00

88,705.77

69.10%

协税员增加

 

纪检监察事务

 

 

 

 

 

  行政运行

408,851.52

478,691.88

-14.59%

 

 

质量技术监督与检验检疫事务

 

 

 

 

 

  质量技术监督技术支持

650,600.00

389,400.00

67.08%

增加老旧电梯改造

 

群众团体事务

 

 

 

 

 

  行政运行

198,802.28

316,490.75

-37.19%

人员正常增减

 

  一般行政管理事务

684,020.00

311,223.10

119.78%

群团项目增加

 

党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

 

  行政运行

2,507,376.12

1,580,531.97

58.64%

党群服务中心建设

 

  一般行政管理事务

403,600.00

626,241.60

-35.55%

 

 

宣传事务

 

 

 

 

 

  行政运行

213,928.34

319,501.13

-33.04%

 

 

其他共产党事务支出

 

 

 

 

 

  其他共产党事务支出

623,500.00

1,211,648.00

-48.54%

少国际安全社区创建

 

公共安全支出

 

 

 

 

 

司法

 

 

 

 

 

  行政运行

294,461.56

407,604.38

-27.76%

人员正常增减

 

  基层司法业务

100,000.00

66,194.15

51.07%

增加专职人员工资

 

  普法宣传

120,000.00

8,155.00

1371.49%

增法律援助超市宣传

 

其他公共安全支出

 

 

 

 

 

  其他公共安全支出

5,802,470.60

5,786,869.80

0.27%

 

 

教育支出

 

 

 

 

 

进修及培训

 

 

 

 

 

  培训支出

264,200.30

139,292.00

89.67%

加大村居培训

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

 

文化

 

 

 

 

 

  群众文化

1,004,882.44

1,111,988.66

-9.63%

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

 

 

人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

 

 

  其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,901,118.72

1,824,368.24

4.21%

 

 

民政管理事务

 

 

 

 

 

  行政运行

784,087.84

622,049.82

26.05%

 

 

  一般行政管理事务

800,000.00

735,163.40

8.82%

 

 

  基层政权和社区建设

6,580,000.00

4,950,318.81

32.92%

人员正常增减

 

行政事业单位离退休

 

 

 

 

 

  事业单位离退休

252,008.52

291,707.52

-13.61%

 

 

  未归口管理的行政单位离退休

1,533,350.76

1,833,920.06

-16.39%

 

 

社会福利

 

 

 

 

 

  老年福利

261,600.00

364,550.80

-28.24%

 

 

最低生活保障

 

 

 

 

 

  城市最低生活保障金支出

338,724.00

399,483.00

-15.21%

 

 

  农村最低生活保障金支出

199,404.00

202,490.00

-1.52%

 

 

临时救助

 

 

 

 

 

  临时救助支出

260,000.00

367,080.00

-29.17%

 

 

特困人员供养

 

 

 

 

 

  农村五保供养支出

500,000.00

518,262.47

-3.52%

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育管理事务

 

 

 

 

 

  行政运行

334,548.56

431,693.64

-22.50%

 

 

食品和药品监督管理事务

 

 

 

 

 

  其他食品和药品监督管理事务支出

260,000.00

308,361.15

-15.68%

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

城乡社区管理事务

 

 

 

 

 

  行政运行

478,307.00

725,568.28

-34.08%

人员正常增减

 

  其他城乡社区管理事务支出

900,000.00

1,046,739.40

-14.02%

 

 

城乡社区公共设施

 

 

 

 

 

  其他城乡社区公共设施支出

1,371,283.99

628,716.01

118.11%

违法建筑拆除及整治

 

城乡社区环境卫生

 

 

 

 

 

  城乡社区环境卫生

900,000.00

4,972,094.18

-81.90%

文明城区建设

 

其他城乡社区支出

 

 

 

 

 

  其他城乡社区支出

1,723,096.00

2,520,538.40

-31.64%

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

农业

 

 

 

 

 

  行政运行

469,077.30

687,716.81

-31.79%

人员正常增减

 

  事业运行

1,948,227.60

1,383,564.45

40.81%

人员正常增减

 

  对高校毕业生到基层任职补助

70,000.00

96,754.97

-27.65%

 

 

农村综合改革

 

 

 

 

 

  对村级一事一议的补助

300,000.00

540,764.90

-44.52%

人员正常增减

 

  对村民委员会和村党支部的补助

550,000.00

612,980.00

-10.27%

 

 

住房保障支出

 

 

 

 

 

住房改革支出

 

 

 

 

 

  住房公积金

609,218.64

870,185.00

-29.99%

人员正常增减

 

  购房补贴

 

130,525.00

-100.00%

人员正常增减

 

(三)关于2017年一般公共预算基本支出情况的说明

双凤桥街道2017 年一般公共预算基本支出2680.18万元,其中:人员经费1778.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费901.87 万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(四)关于2017年“三公”经费预算情况的说明

双凤桥街道2017年“三公”经费预算65.58万元,比上年决算82.02万元减少16.44万元、下降20.04%。一是公务接待费预算33.88万元,比上年决算减少8.84万元、下降20.96%,主要原因是严格执行中央厉行节约政策,公务接待费降低。二是公务用车运行维护费预算31.7万元,比上年决算减少7.6万元、下降19.3%,主要原因是推进中央厉行节约政策和车改政策,车辆运行经费降低。

(五)关于2017年政府性基金预算支出情况的说明本年无政府性基金预算。

(六)关于2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,双凤桥街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、外交支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。双凤桥街道2017年收支总预算5163.43万元。

(七)关于2017年收入预算情况的说明

双凤桥街道2017年收入预算5163.43万元,其中全部为一般公共预算财政拨款收入。

(八)关于2017年支出预算情况的说明

双凤桥街道2017年支出预算5163.43万元,其中:基本支出2680.18万元,占51.91%;项目支出2483.25万元,占48.09%

(九)其他重要事项的情况说明

1. 部门运行经费

2017年双凤桥街道本级及所有下属二级预算单位的机关运行经费财政拨款预算901.87万元,比2016年预算减少31.13万元,减少3.34%,主要原因是部门厉行节约,严格控制部门运行经费。

2. 政府采购情况

2017年双凤桥街道本级及所有下属二级预算单位的政府采购预算总额162万元,其中:政府采购货物预算102万元、政府采购服务预算60万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至2016 12 31 日,双凤桥街道本级及所有下属二级预算单位共有车辆10辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车2辆。2017年无部门预算安排购置车辆 、单位价值50 万元以上大型设备。

4绩效目标设置情况

2016年无实行绩效目标管理的项目,无纳入绩效评价试点的项目。2017年实行绩效目标管理的项目1个,涉及一般公共预算拨款319万元;无纳入绩效评价试点的项目。

点击下载:重庆市渝北区人民政府双凤桥街道办事处2017年部门预算情况表