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重庆市渝北区龙山街道办事处2017年部门预算情况

作者: 来源: 发布时间:2017年02月16日 点击数:  【字体:  收藏   

一、部门主要职能

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处主要职责:

(一)宣传党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定;

(二)领导、管理和积极发展街道经济,壮大街道经济实力,加强街道财政预算和收支管理,进行有关统计资料的收集、整理和汇总;

(三)负责社区管理工作,兴办社会福利事业;

(四)开展社会福利、社会救济、社会保障工作;

(五)负责辖区内市容、环境卫生、绿化美化、环境保护、综合治理等城市管理工作;

(六)开展精神文明建设、负责计划生育、教育、文化、卫生、体育工作;

(七)协调工商、税务、统计、科普、农业、商业、粮食等部门相关工作;

(八)维护辖区内社会稳定,搞好辖区内安全生产工作;

(九)承办区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,龙山街道部门预算仅包括龙山街道本级预算,无下属二级单位预算。

三、龙山街道2017年部门预算表

12017年渝北区龙山街道财政拨款收支总表

22017年渝北区龙山街道一般公共预算财政拨款支出预算表

32017年渝北区龙山街道一般公共预算财政拨款基本支出预算表

42017年渝北区龙山街道一般公共预算“三公”经费支出表

52017年渝北区龙山街道政府性基金预算支出表

62017年渝北区龙山街道国有资本经营预算支出表

72017年渝北区龙山街道收支预算总表

82017年渝北区龙山街道收入预算总表

92017年渝北区龙山街道支出预算总表

以上报表详见附件

四、龙山街道2017年部门预算情况说明

(一)关于龙山街道2017年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙山街道2017年财政拨款收支总预算64,477,597.00元。收入包括:一般公共预算财政拨款收入64,477,597.00元。支出包括:一般公共服务支出20,171,227.90元、公共安全支出5,991,401.54元、文化体育与传媒支出1,778,693.64元、社会保障和就业支出25,782,119.20元、医疗卫生与计划生育支出1,525,170.76元、城乡社区支出6,903,921. 22元、农林水支出1,784,906.50元、住房保障支出540,156.24元。

(二)关于龙山街道2017年一般公共预算当年拨款情况的说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

龙山街道2017年一般公共预算当年拨款64,477,597.00元,比2016年执行数减少1,799,585.74元,主要原因是2016年项目较多,包含渝都农贸市场改造、老旧“三无”建筑消防改造等。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出20,171,227.90元,占31.27%;公共安全支出5,991,401.54元,占9.29%,;文化体育与传媒支出1,778,693.64元,占2.76%;社会保障和就业支出25,782,119.20元,占39.99%;医疗卫生与计划生育支出1,525,170.76元,占2.37%;城乡社区支出6,903,921.22元,占10.71%;农林水支出1,784,906.50元,占2.77%;住房保障支出540,156.24元,占0.84%

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

一般公共预算当年拨款具体情况说明

 

2017预算数
  (元)

  2016年执行数
    (元)

 增减比率
   ()

     增减原因

一般公共服务支出

 

 

 

 

  人大事务

 

 

 

 

    行政运行

214,657.68

165877.56

29.41%

人员正常增减等

    一般行政管理事务

274,000.00

5491

4889.98%

增加人大代表活动经费等

  政府办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

    行政运行

10,809,708.74

7793547.28

38.70%

办公楼维护及物业管理等

    一般行政管理事务

3,556,057.00

1146554.06

210.15%

车库整治等

  信访事务

 

117798

-100.00%

调整为维稳支出

  财政事务

 

 

 

 

    行政运行

380,833.28

617668.16

-38.34%

人员正常增减等

  税收事务

 

 

 

 

    一般行政管理事务

100,000.00

 

 

协税护税事务调整等

    协税护税

200,000.00

362855.15

-44.88%

协税护税事务调整等

  纪检监察事务

 

 

 

 

    行政运行

372,630.86

326050.8

14.29%

 

    一般行政管理事务

170,000.00

262121.6

-35.14%

减少宣传等

  商贸事务

 

 

 

 

    招商引资

115,000.00

210833.8

-45.45%

减少招商引资街道规模等

质量技术监督与检验检疫事务

 

3312824

-100.00%

调减老旧电梯改造等

质量技术监督行政执法与业务管理

 

210224

-100.00%

调减老旧电梯改造等

  群众团体事务

 

 

 

 

    行政运行

201,482.28

165377.92

21.83%

 

    一般行政管理事务

618,800.00

364811.73

69.62%

市民学校建设等

  党委办公厅(室)及相关机构事务

 

 

 

 

    行政运行

667,149.14

443804.02

50.33%

人员正常增减等

  一般行政管理事务

 

 

 

 

  组织事务

 

 

 

 

    行政运行

196,367.76

437989.06

-55.17%

人员正常增减等

    一般行政管理事务

1,135,960.00

1216622.6

-6.63%

 

  宣传事务

 

 

 

 

    行政运行

382,581.16

397329.5

-3.71%

 

    一般行政管理事务

426,000.00

722324.91

-41.02%

调减文明城区宣传费等

  统战事务

 

 

 

 

  行政运行

 

 

-100.00%

统宣合并等

    一般行政管理事务

350,000.00

87129.1

301.70%

统战事务、宣传等

其他共产党事务支出

 

187413

-100.00%

减少流动人口管理经费

  一般行政管理事务

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

国防动员

 

 

 

 

人民防空

 

235945

-100.00%

调减两防一体工作经费等

公共安全支出

 

 

 

 

  司法

 

 

 

 

    行政运行

360,132.22

270598.08

33.09%

人员正常增减等

    一般行政管理事务

368,000.00

126134.05

191.75%

加强法制建设等

  基层司法业务

 

109152.32

-100.00%

支出科目调整等

    社区矫正

45,600.00

110285.17

-58.65%

支出调整等

  其他公共安全支出

 

 

 

 

    其他公共安全支出

5,217,669.32

3070313.2

69.94%

维稳经费增加等

教育支出

 

56857.8

-100.00%

已有各部门安排等

进修及培训

 

56857.8

-100.00%

已有各部门安排等

  培训支出

 

56857.8

-100.00%

已有各部门安排等

文化体育与传媒支出

 

 

 

 

  文化

 

 

 

 

    群众文化

1,528,693.64

2671127.56

-42.77%

减少龙山十周年文化活动等

    其他文化支出

250,000.00

494174.6

-49.41%

减少社区文化室建设等

社会保障和就业支出

 

 

 

 

  人力资源和社会保障管理事务

 

 

 

 

    其他人力资源和社会保障管理事务支出

1,965,123.12

1460227.52

34.58%

增加社保宣传等

  民政管理事务

1

 

 

 

    行政运行

201,482.28

303723.92

-33.66%

人员正常增减等

    一般行政管理事务

543,534.00

425705.86

27.68%

 

    拥军优属

242,400.00

152484.9

58.97%

增加慰问等

    老龄事务

100,000.00

84368

18.53%

 

    基层政权和社区建设

17,853,553.00

18902998.03

-5.55%

 

    其他民政管理事务支出

50,000.00

 

 

 

  行政事业单位离退休

 

 

 

 

    事业单位离退休

92,359.20

111999.2

-17.54%

 

    未归口管理的行政单位离退休

973,337.60

1176149.6

-17.24%

 

  抚恤

1,351,920.00

1170555

15.49%

 

    死亡抚恤

190,000.00

203977

-6.85%

 

伤残抚恤

 

66362

-100.00%

调整到其他优抚支出

  在乡复员、退伍军人生活补助

 

42543

-100.00%

调整到其他优抚支出

    义务兵优待

270,000.00

270000

0.00%

 

    农村籍退役士兵老年生活补助

45,000.00

29835

50.83%

调整到其他优抚支出

    其他优抚支出

846,920.00

557838

51.82%

调整补助范围等

  退役安置

 

 

 

 

    退役士兵安置

14,000.00

4750

194.74%

提高标准

  社会福利

419,600.00

534584

-21.51%

 

    老年福利

419,600.00

534464

-21.49%

 

  残疾人事业

547,066.00

524720.18

4.26%

 

残疾人康复

 

 

 

 

    残疾人就业和扶贫

68,600.00

103540.18

-33.75%

调整残保金缴存比列

    残疾人生活和护理补贴

348,466.00

 

 

加大残疾人保障力度等

    其他残疾人事业支出

130,000.00

171845

-24.35%

 

  最低生活保障

 

 

 

 

    城市最低生活保障金支出

1,044,144.00

1000800

4.33%

 

 农村最低生活保障金支出

 

3000

-100.00%

人员调整

  临时救助

212,500.00

294355

-27.81%

 

    临时救助支出

212,500.00

294355

-27.81%

 

  其他社会保障和就业支出

 

 

 

 

    其他社会保障和就业支出

171,100.00

537447.7

-68.16%

减少其他社会事务宣传等

医疗卫生与计划生育支出

1,525,170.76

1469526.84

3.79%

 

  医疗卫生与计划生育管理事务

 

 

 

 

    行政运行

361,657.56

182792.84

97.85%

人员正常增减等

    一般行政管理事务

60,000.00

18810

218.98%

计生宣传等

  计划生育事务

 

 

 

 

    计划生育服务

249,400.00

864328

-71.15%

计生奖扶调整

  食品和药品监督管理事务

 

 

 

 

    一般行政管理事务

296,800.00

 

 

食药监支出科目调整

  行政事业单位医疗

557,313.20

 

 

 

    行政单位医疗

312,678.80

198,336.00

57.65%

标准及支出科目调整

    事业单位医疗

132,634.84

88,732.00

49.48%

标准及支出科目调整

    公务员医疗补助

111,999.56

43,251.00

158.95%

标准及支出科目调整

城乡社区支出

 

 

 

 

  城乡社区管理事务

 

 

 

 

    行政运行

632,475.68

653508.56

-3.22%

 

    一般行政管理事务

1,838,700.00

1882050.88

-2.30%

 

    其他城乡社区管理事务支出

800,000.00

29754

2588.71%

市政管理经费

  城乡社区公共设施

 

 

 

 

    其他城乡社区公共设施支出

1,200,000.00

1772797.11

-32.31%

减少“三无”建筑及重大火灾隐患整改补助经费

  城乡社区环境卫生

 

 

 

 

    城乡社区环境卫生

1,618,905.54

2142030.13

-24.42%

 

  其他城乡社区支出

 

 

 

 

    其他城乡社区支出

813,840.00

1640370.69

-50.39%

万隆市场搬迁

农林水支出

 

 

 

 

  农业

 

 

 

 

    行政运行

314,926.22

324464.81

-2.94%

 

    一般行政管理事务

416,800.00

244470

70.49%

增加统计事务宣传等

    事业运行

1,043,180.28

785907.68

32.74%

人员变动

农业生产支持补贴

 

2400

-100.00%

 

    其他农业支出

10,000.00

 

 

 

 住房保障支出

 

 

 

 

   住房改革支出

 

 

 

 

     住房公积金

540,156.24

671298

-19.54%

人员变动

(三)关于龙山街道2017年一般公共预算基本支出情况的说明

龙山街道2017 年一般公共预算基本支出28,711,677.46元,其中:人员经费15,440,841.62元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费13,270,835.84元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

(四)关于龙山街道2017年“三公”经费预算情况的说明

龙山街道2017年“三公”经费预算676,000.00 元,比上年决算减少383,529.89 元、下降36.2%。一是公务接待费预算360,000.00 元,比上年决算减少230,072.30 元、下降38.99%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约。二是公务用车购置及运行维护费预算316,000.00 元,比上年决算减少153,457.59 元、下降32.69%。其中:公务用车运行维护费预算316,000.00元,比上年决算减少153,457.59元、下降32.69%,主要原因是贯彻执行中央八项规定精神,厉行节约

(五)关于龙山街道2017年政府性基金预算支出情况的说明

龙山街道2017年无政府性基金预算。

(六)关于龙山街道2017年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,龙山街道所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入仅含一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。龙山街道2017年收支总预算64,477,597.00元。

(七)关于龙山街道2017年收入预算情况的说明

龙山街道2017年收入预算64,477,597.00元,其中全部为一般公共预算财政拨款收入。

(八)关于龙山街道2017年支出预算情况的说明

龙山街道2017年支出预算64,477,597.00元,其中:基本支28,711,677.46元,占44.53%;项目支出35,765,919.54元,占55.47%

(九)其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况

2017年龙山街道政府采购预算总额2,018,400.00 元,其中:政府采购货物预算1,838,400.00元、政府采购服务预算180,000.00 元。

2. 国有资产占有使用情况

截至2016 12 31 日,龙山街道共有车辆9辆,其中全部为一般公务用车9辆车。无单位价值500,000.00 元以上设备。2017年无部门预算安排购置车辆、单位价值500,000.00 元以上大型设备。

3绩效目标设置情况

2016年度无实行绩效目标管理的项目,无纳入绩效评价试点的项目。

 

 

重庆市渝北区人民政府龙山街道办事处

          2017216

点击下载:重庆市渝北区龙山街道办事处2017年部门预算情况表