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重庆市渝北区2017年1-6月收支执行概况

作者: 来源: 发布时间:2017年07月19日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政 收入执行情况  

(一)全区收入执行情况  

2017 1-6月,全区一般公共预算收入完成36.8亿元,为预算59.5%,同口径增长10.2%;国有资本经营预算收入2亿元,为预算51.1%,同比增长123.3%;无政府性基金预算收入。  

在税收收入方面,20171-6月完成31.1亿元,占一般公共预算收入84.3%,为预算56.6%,同口径增长6.5%。其中:工商各税19.7亿元,占税收收入63.4%,为预算52.9%,同口径增长5.9%;耕地占用税完成2.4亿元,占税收收入7.6%,为预算39.6%,同比下降44.5%;契税完成9亿元,占税收收入29%,为预算76.9%,同比增长42.9%  

在非税收入方面,20171-6月完成5.8亿元,占一般公共预算收入15.7%,为预算82.7%,同口径增长36.1%  

(二)镇街收入执行情况  

2017 1-6月,全区镇街一般公共预算收入完成11.2亿元,为预算48.5%,同口径下降5.8%,其中:税收收入9.9亿元,占全区税收收入31.7%;街道一般公共预算收入完成10.5亿元,为预算46.8%,同口径下降8.7%;镇一般公共预算收入完成0.6亿元,为预算115.5%,同口径增长97.4%  

二、财政支出执行情况  

(一)全区支出执行情况  

2017 1-6月,一般公共预算支出完成56.1亿元,为预算52%,同比增长11.1%政府性基金预算支 出完成21.8亿元,为预算51.8%,同比增长2.4%        

(二)镇街支出执行情况  

2017 1-6月,镇街一般公共预算支出完成8.6亿元,为预算58.7%,同比下降4%,其中:街道一般公共预算支出完成3.4亿元,为预算52.2%,同比增长5.5%;镇一般公共预算支出完成5.2亿元,为预算64%,同比下降9.4%  

三、财政收支简要分析  

(一)收入情况分析  

2017 1-6月,全区税收收入执行进度过半,超序时进度6.6个百分点,同口径增长6.5%。分税种看,契税、企业所得税、个人所得税、增值税、房产税、印花税增长较快,分别完成9亿元、4亿元、1.3亿元、6.4亿元、0.7亿元、0.8亿元,分别增长42.9%23.5%49.8%8.4%16.3%15%,拉动税收分别增长102.21.40.50.20.2个百分点,对税收增长的支撑作用较强。城市维护建设税、土地增值税、城镇土地使用税、耕地占用税有所下滑,分别完成1.2亿元、3.3亿元、1.8亿元、2.4亿元,分别增长2.4%-9.7%-21.5%-44.5%,拉动税收分别下降0.22.32.48.8个百分点。  

2017 1-6月,全区非税收入完成5.8亿元,为预算82.7%,同比增长36.1%,主要是国有资源有偿使用收入等增收带动。  

(二)支出情况分析  

2017 1-6月,全区一般公 共预算支出实现了时间过半,任务过半,超序时进度两个百分点,同比增长11.1%。其中执行较好的支出科目有:城乡社区支出完成18.9亿元,为预算122.8%,同比增长33.6%;医疗卫生与计划生育支出完成5.6亿元,为预算63.4%,同比增长19%;文化体育与传媒支出完成0.6亿元,为预算51%,同比增长12%。未达到序时进度的支出科目有:科学技术支出完成0.2亿元,为预算9.6%,同比下降65.9%;节能环保支出完成0.7亿元,为预算18.7%,同比下降58.4%;农林水支出完成3亿元,为预算31.7%,同比增长17.7%;交通运输支出完成1.4亿元,为预算32.1%,同比增长84.3%;一般公共服务支出完成3.9亿元,为预算38.2%,同比增长1.9%;公共安全支出完成4.2亿元,为预算43.6%,同比下降27.6%;社会保障和就业支出完成5.7亿元,为预算45.3%,同比增长13.3%;教育支出完成8.2亿元,为预算48.1%,同比增长12.8%  

通过分析各领域的支出情况,结合单位和项目的执行进度,全区一般公共预算支出存在以下特点。  

1 、民生支出得到保障。从上半年支出数据来看,涉及民生的教育、文化、社保和医疗等领域支出执行情况较好,同比增长较快。其中,教育支出累计完成8.2亿元,同比增长12.8%;文化体育与传媒支出0.6亿元,同比增长12%;社保保障和就业支出累计完成5.7亿元,同比增长13.3%;医疗卫生与计划生育支出累计完成5.6亿元,同比增长19%。民生领域的支出较去年均有一定增幅,较好地惠及了我区各项民生事业。  

2 、单位间执行进度差异较大。截止20176月,全区区级部门和镇街一般公共预算执行进度不到10%的单位有7个,占比为2.3%;执行进度为10%-20%的单位有15个,占比为5 %;执行进度为20%-30%的单位有26个,占比为8.7%;执行进度为30%-40%的单位有48个,占比为16%;执行进度为40%-50%的单位有69个,占比为23.0%;执行比例超过50%的单位有135个,占比为45%。执行最好的单位支出进度已超过90%,执行最差的单位支出进度仅为2.5%,不同单位间执行进度差异较大。  

3 、项目支出进度较慢。从基本支出和项目支出的完成情况来看,全区基本支出执行比例为56.1%,达到序时进度;项目支出执行比例为50%,执行进度低于基本支出,达到序时进度的单位仅有61个,占单位总数的20.3%,项目支出进度滞后是导致支出进度低于序时进度的主要原因。  

2017 1-6月,全区政府性基金预算支出完成21.8亿元,为预算51.8%,同比增长2.4 %。基金支出本月出现正增长主要原因是6月有大笔土地成本返还。  

   

   

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 点击下载:2017年06月收支执行情况表