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重庆市渝北区委研究室2016年部门决算情况说明

作者: 来源:区财政局 发布时间:2017年09月29日 点击数:  【字体:  收藏   

一、单位基本情况  

(一)职能职责。一是了解国际国内经济社会发展宏观动态和趋势,掌握全区经济、政治、社会等方面的基本情况和重大动态,为区委领导提供信息服务;同时,对带全局性、综合性、战略性的问题进行超前性、系统性调查研究,为区委宏观决策提供依据。二是根据全区经济、社会发展战略和区委工作部署,作出当年或一段时间调研工作指导性的安排意见,并协调各方面力量开展调查研究;负责牵头组织开展全区民意调查工作,管理和监督民意调查机构。三是根据区委指示,研究拟订重大政策性文件,并对区委名义出台的政策性文件组织论证和协调;调查了解区委出台政策的落实情况,向区委反馈信息,并提出对策建议。四是根据区委安排,承担或参与区党代会、区委全委会报告和其他重要文稿的起草工作。五是根据区委的重大政策和工作部署,对涉及全区综合性的问题,主持或参与拟订贯彻落实意见。六是负责对区内外调研部门的业务联系,进行调研业务的合作与交流。七是承办区委和上级主管部门交办的其他事项。  

(二)机构设置。中共重庆市渝北区委研究室属党政机关,内设3个科室,下设1个正科级事业单位:渝北区政策信息中心。  

二、部门决算情况说明  

(一)收入支出决算总体情况说明  

区委研究室2016年度收入总计3530271.09元,支出总计3530271.09元。与2015年决算数相比,收入增加471028.8元、增长15%,主要原因是2016年我室新增工作人员较多,财政拨付的工资、人员经费以及追加群团改革专项工作经费。支出增加471028.8元,增长15%,主要原因是2016年我室新增工作人员较多,相关工资、人员经费支出增多以及支出2016年群团工作专项经费。  

区委研究室2016年度收入合计3530271.09元,其中:财政拨款收入3530271.09元,占100%  

区委研究室2016年度支出合计3530271.09元,其中:基本支出1972918.09元,占56%;项目支出1557353元,占44%  

区委研究室2016年度年末结转和结余为0元。  

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明  

  区委研究室2016年度财政拨款收入3530271.09元,较上年决算数增加471028.8元,增长15%。主要原因是2016年我室新增工作人员较多,财政拨付的工资、人员经费增加以及追加群团改革工作专项工作经费。较年初预算数增加609010.16元,增长21%。主要原因是2016年我室新增工作人员较多,财政拨付的工资、人员经费增加较多以及追加2016年群团改革工作专项工作经费。  

区委研究室2016年度财政拨款支出3530271.09元,较上年决算数增加471028.8元,增长15%。主要原因是2016年我室新增工作人员较多,相关工资、人员经费支出增多以及追加群团改革专项工作经费。较年初预算数增加609010.16元,增长21%。主要原因是2016年我室新增工作人员较多,相关工资、人员经费支出增多以及支出2016年群团改革专项工作经费。  

区委研究室2016年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出3206545.21元,占91%,较年初预算数增加562082.16元,决算数大于年初预算数,主要原因是新增工作人员,相关经费增加;社会保障和就业支出224792.16元,占6%,决算数大于年初预算数,主要原因是年底追加老同志休养费。医疗卫生和计划生育支出39662.04元,占1%,决算数等于年初预算数。住房保障支出59271.68元,占2%,决算数大于预算数,主要原因是年底拨付住房补贴。  

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明  

区委研究室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1972918.09元。其中:人员经费1187720.17元,较上年增加392228.16元,主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。公用经费785197.92元,较上年减少124192.36元,主要原因是厉行节约。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待、公务车运行维护费等。  

三、“三公”经费情况说明   

(一)“三公”经费支出总额情况。  

区委研究室2016年度 “三公”经费支出共计125500元,较年初预算数增加29500元,增加的原因是党政机关车改年终清算追加车辆运维费,较上年支出数减少23009.82元,减少的主要原因是一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用,公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。  

(二)“三公”经费分项支出情况。  

区委研究室2016年度因公出国(境)费用0元。与年初预算数和上年支出数持平。  

公务车购置费 0 元。与年初预算数和上年支出数持平。   

公务车运行维护费80500元,主要用于主要用于市内因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数增加29500元,较上年支出数减少17194.82元,主要原因是公车改革,预算经费调整,同时,我室严格按照要求,管理和使用公务车,费用降低。  

公务接待费45000元,主要用于接待主要用于接受相关部门检查指导工作发生的接待支出,用于外来调研学习的接待支出等),费用支出较年初预算数一样,较上年支出数减少5815元,减少的主要原因是我室严格按照公务接待要求,厉行节约。  

(三)“三公”经费实物量情况。  

区委研究室2016年没有因公出国(境);没有公务用车购置,保有量为2辆(其中一辆为机关事务管理局收回,机关事务局没下达相关文件,末作帐务处理),实际保有量有一辆;国内公务接待30批次,195人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2016年区委研究室人均接待费230元,车均购置费0元,车均维护费80500元。  

  四、其他需要说明的事项  

(一)机关运行经费情况说明。 区委研究室2016年机关运行经费支出785197.92元,机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、租赁费、公务接待、公务车运行维护费等。机关运行经费较2015年减少124192.36元,降低13.66%,主要原因是压缩开支、厉行节约。    

(二)国有资产占用情况说明。 截至20161231日,区委研究室共有车辆2辆,其中,一般公务用车一辆,另一辆为机关事务管理局收回,机关事务局没下达相关文件,末作帐务处理。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

(三)政府采购支出情况说明。 区委研究室2016年政府采购支出总额113814元,其中:政府采购货物支出113814元。主要用于采购复印机、办公电脑等。  

(四)预算绩效管理情况说明。  

2016 年,区委研究室没有编制绩效目标的项目。  

五、专业名词解释     

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。  

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。  

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。  

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。  

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。  

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。  

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。  

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。  

六、决算公开联系方式及信息反馈渠道  

本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-67821467  

点击下载:区委研究室2016年部门决算公开表