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重庆市渝北区木耳镇2016年政府决算报告

作者: 来源:区财政局 发布时间:2017年10月12日 点击数:  【字体:  收藏   

一、2016年财政预算执行情况  

(一)一般公共预算  

2016 年一般公共预算收入1608万元,增长264%,为预算的322%,加上上级补助收入8202万元、动用预算稳定调节基金55万元,收入总计9865万元。2016年一般公共预算支出9028万元,增长10%,为预算的164%,安排预算稳定调节金287万元、年终结余550万元,支出总计9865万元。  

(二)政府性基金预算  

2016 年本级无政府性基金预算收入,政府性基金上级补助收入2668万元,增长218%,为预算的2860%。政府性基金预算支出2557万元,增长205%,为预算的2748%,加上年终结余111万元,支出总计2668万元。  

(三)国有资本经营预算  

无国有资本经营预算。  

二、2016年政府决算编制情况说明  

(一)转移支付执行情况说明  

     一般公共预算。2016年一般公共预算上级补助收入8202万元,增长1.8%,为预算的166 %。其中:一般性转移支付收入为3924万元、增长8%、为预算的112%,专项转移支付收入为4278万元、增长3%、为预算的299%。转移性支出837万元,其中:结转下年550万元、安排预算稳定调节基金287万元,结转项目主要为农林水项目、民防疏散基地建设、石鞋道路建设、敬老院消防设施建设。  

政府性基金预算。2016年政府性基金预算上级补助收入2668万元、增长218%;支出2557万元、结转下年111万元、支出比例为95%,结转项目主要为农林水项目、城乡社区支出及其他支出。  

(二)举借债务情况说明  

 2016 年木耳镇人民政府无政府举债。  

(三)“三公”经费预算安排执行情况说明  

2016 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算126万元,决算104万元,比预算数减少22万元,下降17%  

1. 因公出国(境)费用 。按全区统一部署,因公出国(境)费用预算在区政府办(外事办),镇街如需支出该项费用,由区政府办(外事办)做指标调剂。2016年木耳镇政府因公出国(境)费用无预算,也未发生该项支出。  

2. 公务接待费用 2016年公务接待费预算38万元,决算37万元,比预算数减少1万元,下降2%。主要原因是根据中央八项规定严格控制各项经费支出,实现“三公”经费、只减不增。  

3. 公务用车购置及运行维护费用 2016年公务用车购置及运行维护费预算88万元,决算67万元,比预算数减少21万元,下降23%。主要原因是重庆市渝北区党政机关公务用车制度改革,公车使用更规范。  

1)公务用车购置费。按全区统一部署,公务用车购置费预算在区机关事务局,镇街如需支出该项费用,由区机关事务局做指标调剂。2016年木耳镇政府公务用车购置费无预算,也未发生该项支出。  

2)公务用车运行维护费。2016年公务用车运行维护费预算88万元,决算67万元,比预算数减少21万元,下降23%。主要原因是重庆市渝北区党政机关公务用车制度改革,公车使用更规范。  

点击下载: 木耳镇2016年政府决算公开表    

   

2017 919