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关于2017年区级财政预算调整情况的报告

作者: 来源:区财政局 发布时间:2017年11月26日 点击数:  【字体:  收藏   

   

   

   

   

   

   

   

关于2017年区级财政预算调整情况的报告  

   

——2017118日在区第十八届人大常委会第五次会议上  

区财政局局长      

   

主任、各位副主任,各位委员:  

受区人民政府委托,现将2017年渝北区区级财政预算调整情况汇报如下:  

一、2017年区级财政预算调整情况  

在“营改增”改革、经济下行、增速放缓等大背景下,结合19月全区财政经济运行情况,按照“债务总体可控、预算收支平衡、收入预期不变”的原则,区级财政预算调整结果为:财政总收入预算为1834525万元,调增343830万元,调整率为23.1%。其中:一般公共预算收入1243282万元(不含调入资金45976万元)、政府性基金预算收入549613万元、国有资本经营预算收入41630万元。财政总支出预算为1834525万元,其中:一般公共预算支出1289258万元、政府性基金预算支出543637万元(不含调出资金5976万元)、国有资本经营预算支出1630万元(不含调出资金40000万元)。经调整,区级财政预算收支平衡(见附件1)。具体调整事项如下:  

(一)一般公共预算(见附件2  

一是调增一般公共预算收入220693万元,主要原因是街道由镇级调整为区级后对应增加区级收入。  

二是调增上级补助收入57350万元。其中,一般性转移支付收入:目前实际到位146478万元,加上预计“龙兴镇、石船镇”收入结算补助50000万元后,为196478万元,比年初预算180176万元增加16302万元;专项转移支付补助收入:目前实际到位124122万元,比年初预算83074万元增加41048万元。  

三是调减下级上解收入175627万元。主要原因是街道由镇级调整为区级后对应减少街道上解收入。  

四是增加地方政府一般债券收入94600万元。其中:一般置换债券金额89600万元、新增外债转贷资金5000万元。  

五是调增预算稳定调节基金8782万元。主要原因是2016年市财政决算批复增加6090万元、街道由镇级调整为区级后对应将街道预算稳定调节基金调入2692万元。  

六是调增上年结余4302万元,主要原因是街道由镇级调整为区级后对应将街道结余调入。  

七是调增调入资金5842万元,主要原因是为加大政府基金预算统筹力度,将土地出让金结算补助收入调入一般公共预算。  

八是调整有关支出科目。由于以上收入调整变化及街道预算级次调整,相应调整有关支出科目。  

(二)政府性基金预算(见附件3  

一是调增上级专项转移支付76467万元。目前实际到位340292万元,加上预计机场四期征地拆迁补助70000万元、土地成本返还67662万元后(土地成本返还年初预算390000万元,实际到位322338万元),为477954万元,比年初预算401487万元增加76467万元。  

二是调增地方政府专项置换债券57000万元,现已全部到位。  

三是调增上年结余263万元,主要原因是街道由镇级调整为区级后对应将街道结余调入。  

四是调整有关支出科目。由于以上收入调整变化,相应调整有关支出科目。  

(三)国有资本经营预算(见附件4  

国有资本经营预算未作调整。  

二、2017年全区汇总预算调整情况  

区第十八届人民代表大会第一次会议后,我们汇总了镇级批准的财政收支预算,全区财政预算调整结果为:财政总收入预算为1861661万元,调增291507万元,调整率为18.6%。其中:一般公共预算收入1265933万元(不含调入资金45976万元)、政府性基金预算收入554098万元、国有资本经营预算收入41630万元。财政总支出预算为1861661万元,其中:一般公共预算支出1311909万元、政府性基金预算支出548122万元(不含调出资金5976万元)、国有资本经营预算支出1630万元(不含调出资金40000元)。经调整,全区财政收支平衡(见附件5)。具体调整事项如下:  

(一)一般公共预算(见附件6  

一是一般公共预算收入619009万元,不作调整,与年初预期目标11%保持不变。其中,税收收入:将年初预算549176万元调整为541234万元,调减7942万元,同口径增长12.7%;非税收入:将年初预算69833万元调整为77775万元,调增7942万元。  

二是调增上级补助收入57350万元。其中,一般性转移支付收入:目前实际到位146478万元,加上预计“龙兴镇、石船镇”收入结算补助50000万元后,为196478万元,比年初预算180176万元增加16302万元;专项转移支付补助收入:目前实际到位124122万元,比年初预算83074万元增加41048万元。  

三是增加地方政府一般债券收入94600万元。其中:一般置换债券金额89600万元、新增外债转贷资金5000万元。  

四是调入预算稳定调节基金调增6090万元。主要原因是2016年市财政决算批复增加。  

五是调入资金调增5842万元,主要原因是加大政府基金预算统筹力度,将土地出让金结算补助收入调入一般公共预算。  

六是调整有关支出科目。由于以上收入调整变化,相应调整有关支出科目。  

(二)政府性基金预算(见附件7  

一是上级专项转移支付调增76467万元。目前实际到位340292万元,加上预计机场四期征地拆迁补助70000万元、土地成本返还67662万元后(土地成本返还年初预算390000万元,实际到位322338万元),为477954万元,比年初预算401487万元增加76467万元。  

二是增加地方政府专项置换债券57000万元,现已全部到位。  

三是调整有关支出科目。由于以上收入调整变化,相应调整有关支出科目。  

(三)国有资本经营预算(见附件8  

国有资本经营预算未作调整。  

三、政府债务率  

市财政局《2015年政府性债务风险预警管理办法》(渝财债﹝2015175号)规定,地方政府综合财力=本级收入+上级补助+调入资金+调入预算稳定调节基金+上年净结余-上解上级支出-调出资金。按上述口径计算,我区综合财力为158.19亿元,以综合财力的90%设置债务限额应为142.37亿元。根据市财政局关于2017年政府性债务余额限额要求,我区债务限额为131亿元,债务率82.8%,低于90%的预警线。  

四、下步工作措施  

以深化财政预算改革为基础,夯实税源,狠抓收入,规范预算编制,力促支出,进一步强化预算管理和监督。抓好后续财政工作,做好存量资金支出管理,严格执行部门预算零结转管理制度,对收回的区本级财力安排的预算资金及两年以上的上级专项结转资金,全部用于机场四期及南北大道北延伸段项目支出,努力实现全年调整预算目标任务。  

(一)加强财政预算管理,认真落实人大决议。继续实施积极财政政策,认真分析财税形势和税源结构,将调整任务层层细化、量化到部门、项目、企业,抓好年末岁尾税收征管进度。积极盘活存量资金,控制政府债务防范风险,优化资源配置,加大财政资金统筹使用力度。做好与市财政局和两江新区的资金结算工作,壮大财政收入总量。继续压缩“三公”经费支出,确保完成人大批准的全年调整预算收支任务。  

(二)加速推进财政改革,提升科学理财水平。坚持贯彻落实零基预算、预算公开评审等十项改革措施,深化预算管理制度改革。推进落实新一轮镇街财政管理体制,充分调动镇街培财、聚财、理财积极性。继续做好财政国库支付改革、内控制度建设、政府采购预算管理等工作。  

(三)加快支出执行进度,全力保障重点支出。建立预算执行、项目支出进度定期督查和通报机制,对支出缓慢的单位进行约谈,将部门预算支出执行情况纳入目标考核,切实加快预算执行进度。加强专项资金管理,及时掌握上级专项补助到位情况和下达情况,统筹区级财力全力保障重点支出,全面落实区委区府重大决策部署。  

(四)加大财源培植力度,增强财政增收后劲。重点扶持和引导企业向产业化、规模化、品牌化发展,不断提高企业的市场竞争力和财税贡献率。建立财经运行分析系统,加快实现财政、税务、工商、国库等多个部门涉税数据整合分析。强化重点行业和企业征管,加强税源监控和风险排查,严防税款漏征、税源流失。  

   

点击下载:2017年区级财政预算调整情况总表  

附件目录:1. 2017年渝北区区级财政预算收支调整表  

2. 2017年渝北区区级一般公共预算收支调整表  

3. 2017年渝北区区级政府性基金预算收支调整表  

4. 2017年渝北区区级国有资本经营预算收支调整表  

5. 2017年渝北区财政预算收支调整表  

6. 2017年渝北区一般公共预算收支调整表  

7. 2017年渝北区政府性基金预算收支调整表  

8. 2017年渝北区国有资本经营预算收支调整表  

9. 2017年渝北区政府债券预算情况表