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重庆市渝北区2017年1-11月收支执行概况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2017年12月19日 点击数:  【字体:  收藏   

关于2017111月收支执行概况的报告  

 

现将我区2017111月收支执行概况报告如下:  

一、财政收入执行情况  

(一)全区收入执行情况  

2017111月,全区一般公共预算收入完成58.6亿元,为调整预算94.7%,同口径增长9.8%;国有资本经营预算收入4亿元,为调整预算100%,同比增长303%;无政府性基金预算收入。  

在税收收入方面,2017111月完成51.5亿元,占一般公共预算收入87.9%,为调整预算95.2%,同口径增长13.4%。其中:工商各税33.6亿元,占税收收入65.1%,为调整预算95%,同口径增长7.3%;耕地占用税完成1.5亿元,占税收收入2.9%,为调整预算80.1%,同比下降71.5%;契税完成16.4亿元,占税收收入31.9%,为调整预算97.2%,同比增长85.2%  

在非税收入方面,2017111月完成7.1亿元,占一般公共预算收入12.1%,为调整预算91.2%,同口径下降10.5%  

(二)镇街收入执行情况  

2017111月,全区镇街一般公共预算收入完成20亿元,为预算94.2%,同口径增长9.9%,其中:税收收入19.2亿元,占全区税收收入37.2%;街道一般公共预算收入完成19.1亿元,为预算92.3%,同口径增长8.9%;镇一般公共预算收入完成0.9亿元,为预算169.1%,同口径增长36.5%  

二、财政支出执行情况  

(一)全区支出执行情况  

2017111月,一般公共预算支出完成98.6亿元,为调整预算85.6%,同比增长4.2%;政府性基金预算支出完成61.2亿元,为调整预算124.5%,同比增长85.9%;国有资本经营支出完成18万元,为调整预算1.1%,同比下降99.8%        

(二)镇街支出执行情况  

2017111月,镇街一般公共预算支出完成16.1亿元,为预算109.7%,同比增长8.9%,其中:街道一般公共预算支出完成6.5亿元,为预算98.5%,同比增长11.5%;镇一般公共预算支出完成9.6亿元,为预算118.8%,同比下降7.3%  

三、财政收支简要分析  

(一)收入情况分析  

2017111月,全区税收收入完成51.5亿元,为调整预算95.2%,同口径增长13.4%,占一般公共预算收入的87.9%。分税种看,契税、企业所得税、个人所得税、印花税、房产税、增值税、土地增值税、城市维护建设税增长较快,分别完成16.4亿元、5.7亿元、2.2亿元、1.5亿元、1.5亿元、11.5亿元、5.4亿元、2.1亿元,分别增长85.2%23.4%49.3%24%17.3%4%5.1%4.5%。拉动税收分别增长16.72.41.60.60.510.60.2个百分点,对税收增长的支撑作用较强。城镇土地使用税、耕地占用税有所下滑,分别完成3.5亿元、1.5亿元,分别下降19.6%71.5%,影响税收分别下降1.98.3个百分点。  

2017111月,全区非税收入完成7.1亿元,为调整预算91.2%,同口径下降10.5%,影响一般公共预算收入下降1.6个百分点。                                                

(二)支出情况分析  

2017111月,全区一般公共预算支出完成98.6亿元,为调整预算的85.6%,差序时进度6.1个百分点,同比增长4.2%。其中涉及的民生支出中执行较好的有:城乡社区支出完成29.4亿元,为调整预算121.7%,同比增长9.7%;教育支出完成16.2亿元,为调整预算93.2%,同比增长11.9%。未达到序时进度的支出科目有:科学技术支出完成0.7亿元,为调整预算32.6%,同比下降14.8%;节能环保支出完成1.3亿元,为调整预算43.5%,同比下降48.4%;交通运输支出完成2.3亿元,为调整预算52.1%,同比增长31.3%;农林水支出完成6.2亿元,为调整预算72.1%,同比增长15%;住房保障支出完成2.1亿元,为调整预算75.2%,同比下降6.2%;一般公共服务支出完成7.3亿元,为调整预算75.3%,同比下降5.4%;社会保障和就业支出完成10亿元,为调整预算79.1%,同比增长9.4%;文化体育与传媒支出完成1.4亿元,为调整预算79.4,同比增长6.9%;医疗卫生与计划生育支出完成7.8亿元,为调整预算83.2%,同比增长10.6%;公共安全支出完成8亿元,为调整预算83.8%,同比下降20.3%  

本月一般公共预算支出进度滞后于序时进度,主要因为本月追加专项资金较多,短时间内无法支付导致项目支出进度较慢,拉低了全区整体进度。全区基本支出略超过序时进度,为已下达预算92.9%  

2017111月,全区政府性基金预算支出完成61.2亿元,为调整预算124.5%,同比增长85.9%。其中城乡社区支出完成59亿元,为调整预算131.8%。城乡社区支出完成较好,超过调整预算的原因主要是房地产市场回暖,土地市场交易活跃,土地成交量超过预计且土地增值空间较以前有所提升。

 点击下载:重庆市渝北区2017年1-11月收支执行概况附件   

   

   

   

重庆市渝北区财政局  

20171211  

   

(联系人:张荣华,联系电话:6713135113983669831