此页面上的内容需要较新版本的 Adobe Flash Player。

获取 Adobe Flash Player

全文检索:
您现在的位置:渝北区人民政府>> 政府信息>> 政府信息公开重点工作>> 财政预决算>>正文内容  

重庆市渝北区卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2018年02月09日 点击数:  【字体:  收藏   

   

一、单位基本情况  

(一)职能职责  

贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育、中医事业发展的法律、法规、规章和方针、政策;执行卫生和计划生育地方标准和技术规范;负责协调医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,拟订卫生和计划生育规划并组织实施等职责。  

(二)单位构成  

重庆市渝北区卫生和计划生育委员会设10个内设机构:党政办公室、人事科、规划财务科、医政科、药政中医科、行政审批科(政策法规科)、公共卫生科、计划生育家庭发展科、计划生育基层指导科、信息统计和流动人口管理科。  

从预算单位构成看,重庆市渝北区卫生和计划生育委员会部门预算包括:重庆市渝北区卫生和计划生育委员会本级预算(含重庆市渝北区红十字会和重庆市渝北区计划生育协会)、重庆市渝北区卫生和计划生育委员会下属二级单位预算。公开报表中填列数据为重庆市渝北区卫生和计划生育委员会本级和所有下属二级单位的汇总预算。  

纳入重庆市渝北区卫生和计划生育委员会2018年部门预算编制范围的二级预算单位包括:  

1.重庆市渝北区卫生计生监督执法局  

2.重庆市渝北区疾病预防控制中心  

3.重庆市渝北区卫生信息中心  

4.重庆市渝北区人民医院  

5.重庆市渝北区中医院  

6.重庆市渝北区第二人民医院  

7.重庆市渝北区双凤桥社区卫生服务中心  

8.重庆市渝北区双龙湖社区卫生服务中心  

9.重庆市渝北区回兴社区卫生服务中心  

10.重庆市渝北区悦来社区卫生服务中心  

11.重庆市渝北区木耳中心卫生院  

12.重庆市渝北区兴隆中心卫生院  

13.重庆市渝北区茨竹中心卫生院  

14.重庆市渝北区石船中心卫生院  

15.重庆市渝北区龙兴中心卫生院  

16.重庆市渝北区洛碛中心卫生院  

17.重庆市渝北区统景中心卫生院  

18.重庆市渝北区玉峰山中心卫生院  

19.重庆市渝北区古路中心卫生院  

20.重庆市渝北区大湾中心卫生院  

21.重庆市渝北区大盛中心卫生院  

22.重庆市渝北区龙溪医院  

23.重庆市渝北区龙山社区卫生服务中心  

24.重庆市渝北区妇幼保健院  

25.重庆市渝北区人口和计划生育药具管理中心  

26.重庆市渝北区爱国卫生运动委员会办公室  

27.重庆保税港区(渝北两路)社区卫生服务中心  

28.重庆市渝北区流动人口计划生育服务管理所  

29.重庆市渝北区王家社区卫生服务中心  

二、部门预算情况说明  

2018年一般公共预算财政拨款收入327,875,967.80元,一般公共预算财政拨款支出327,875,967.80元,比2017年增加34,691,233.09元。  

按支出属性分:一是基本支出210,510,522.64元,占64.20%,其中:人员经费177,198,334.52元,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助;公用经费33,312,188.12元,主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出。基本支出比2017年增加54,093,095.93元,主要增加:⑴2018年新增机关事业单位基本养老保险缴费支出预算21,709,087.94元;⑵新增机关事业单位职业年金缴费支出预算8,710,339.90元;⑶其他行政事业单位离退休支出9,500,000.00元;⑷事业单位医疗预算比上年增加5,051,973.16元;⑸基本公共卫生服务经费列支基本支出预算44,200,000.00元。  

二是项目支出117,365,445.16元,占35.80%,比2017年减少19,401,862.84元,主要是:⑴基本公共卫生服务经费44,200,000.002018年纳入基本支出预算,而2017年是作为项目支出预算42,800,000.00元;⑵计生惠民资金预算减少36,960,000元,主要是今年计生惠民资金由镇街或由财政局社保科代编。  

2018年建设项目资金79,651,662.54元,主要包括:中医院门诊医技楼建设项目50,000,000.00元、木耳中心卫生院(空港乐园社区卫生服务中心)工程6,981,000.00元、茨竹中心卫生院精神病人住院病区一期改建工程1,410,000.00元、茨竹中心卫生院精神病人住院病区二期改建项目1,700,000.00元、石船中心卫生院业务用房改建工程1,000,000.00元、古路中心卫生院精神病区改建工程3,110,000.00元。  

按功能科目分:社会保障和就业支出40,134,919.84元、医疗卫生与计划生育支出282,811,459.88元、住房保障支出4,929,588.08  

2018年政府性基金预算收入8,835,000.00元,政府性基金预算支出8,835,000.00元,比2017年增加8,835,000.00元,主要用于王家社区卫生服务中心新建业务用房工程8,835,000.00元。  

重庆市渝北区卫生和计划生育委员会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。  

三、关于2018年部门收支预算情况的总体说明  

按照综合预算的原则,重庆市渝北区卫生和计划生育委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算1,259,686,106.76元,与2017年预算比下降44.96%,主要原因是2017年区人民医院、区中医院分别预算“三甲医院建设贷款”其他收入889,000,000.00元和120,000,000.00,2018年两个单位的“三甲医院建设贷款”不纳入财政预算。收入预算包括:一般公共预算拨款收入327,875,967.80元占26.03%、政府性基金预算拨款收入8,835,000.00元占0.70%、事业收入51,359,082.50元占4.08%、事业单位经营收入848,556,056.46元占67.36%、用事业基金弥补收支差额23,060,000.00元占1.83%  

支出预算1,259,686,106.76元,与2017年预算比下降44.96%,主要原因是2017年区人民医院、区中医院分别预算“三甲医院建设贷款”其他收入889,000,000.00元和120,000,000.00,2018年两个单位的“三甲医院建设贷款”不纳入财政预算支出。支出预算包括:社会保障和就业支出47,717,824.48元占3.79%、医疗卫生与计划生育支出1,163,576,608.6892.37%、城乡社区支出8,835,000.000.70%、住房保障支出16,496,673.60元占1.31%、债务付息支出23,060,000.00元占1.83%  

四、“三公”经费情况说明  

2018年“三公”经费预算991,361.00元,比2017年预算增加42,361.00元,与2017年决算991,361.00元金额一致。其中:因公出国(境)费用0元,与2017年预算、2017年决算一致;公务接待费404,820.00元,比2017年预算减少22,180.00元,主要原因是2018年公务接待费按2017年实际支出进行预算,与2017年决算404,820.00元金额一致;公务用车运行维护费586,541.00元,比2017年预算增加64,541.00元,主要原因是2018年公务用车运行维护费按2017年实际支出进行预算,与2017年决算586,541.00元金额一致;公务用车购置费0元,与2017年预算、2017年决算一致。  

五、其他重要事项的情况说明  

1.部门运行经费(即公用经费)。重庆市渝北区卫生和计划生育委员会及29家下属单位的机关运行经费预算33,312,188.12元,比2017年预算增长201.27%,主要原因是2017年基本公共卫生服务支出未列支公用经费,而2018年基本公共卫生服务预算列支公用经费19,868,545.60元。主要包括:办公费3,069,183.00元、印刷费1,867,000.00元、咨询费27,500.00元、手续费4,000.00元、水费496,646.46元、电费1,398,400.00元、邮电费491,340.00元、物业管理费1,069,400.00元、差旅费3,175,560.00元、维修(护)费658,516.00元、租赁费111,000.00元、会议费200,000.00元、培训费695,989.62元、公务接待费404,820.00元、专用材料费7,619,125.96元、劳务费92,000.00元、委托业务费60,000.00元、工会经费542,477.12元、福利费390,775.78元、公务用车运行维护费586,541.00元、其他交通费用1,242,840.00元、其他商品和服务支出9,109,073.18元。  

2.政府采购情况。重庆市渝北区卫生和计划生育委员会及29家下属单位编制政府采购预算总额28,871,400.00元,其中:政府采购货物预算245,000.00元、政府采购工程预算28,626,400.00元、政府采购服务预算0元。  

3.绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政项目预算108,530,445.16元。其中纳入重点审核的项目1个,即为婚前医学检查,金额1,500,000.00元。  

4.国有资产占有使用情况。截至20171231日,重庆市渝北区卫生和计划生育委员会本级及其下属二级预算单位占有固定资产总额704,652,978.02元,其中房屋189,775.24平方、367,204,917.67元,车辆59辆(一般公务用车52辆、特种专业技术用车7辆)、13,924,903.56元,单位价值50万元以上设备31台(套)、62,317,687.00元,其他固定资产194,416,999.79元。2018年部门预算安排购置单位价值50万元以上大型设备0台(套)。  

六、专业性名词解释  

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。  

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。  

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。  

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

   

点击下载:重庆市渝北区卫生和计划生育委员会2018年部门预算情况表