重庆市渝北区总工会2018年部门预算情况

　 　

一、单位基本情况　　

（一）职能职责。　　

组织和指导全区各级工会组织履行工会的“维护、建设、参与、教育”等社会职能；组织和教育职工依法参与国家、社会事务管理，积极参与企业民主监督和民主管理，保障职工的民主权利；负责调查研究全区职工的状况，及时向区委、区政府提出建议，协助区属各党工委、党委管理下级工会干部；参与调处劳动争议案件，协助和督促劳动保护、劳动保险工作，保障职工劳动生产安全、福利待遇，维护职工合法权益。组织开展“送温暖”活动，协助区委、区政府实施“再就业”工程；负责对有关职工利益的重大问题进行调查研究，向区委、区政府和上级工会反映职工群众的愿望和要求，参与涉及职工切身利益的有关政策、规定和制度的制定；指导全区各级工会组织加强自身建设，监督检查《中华人民共和国工会法》和《中国工会章程》的贯彻执行，按照区委和上级工会的要求，建立完善工会的各项组织制度和民主制度；负责开展职工再教育，组织开展职工科技文化知识学习和技能培训。组织和指导全区各级工会组织开展职工文体活动；负责指导全区工会组织的建立，研究和制定全区工会干部的管理制度和培训规划，加强工会干部队伍建设和思想政治工作；负责全区工会会费的收交、管理及其使用的审查、审计工作；完成区委和市总工会交办的其他工作。　　

（二）单位构成。　　

从预算单位构成看，重庆市渝北区总工会部门预算为重庆市渝北区总工会本级预算无下属二级单位预算。公开报表中填列数据为单位本级预算。　　

二、部门预算情况说明　　

2018年一般公共预算财政拨款收入759827.52元[金额统一以元为单位，保留两位小数]，一般公共预算财政拨款支出759827.52元，比2017年减少88796.00元。按支出属性分：一是基本支出259827.52元占34.19%，比2017年减少88796.00元，主要原因是退休人员减少，其中：人员经费259827.52元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离退休人员离退休费及生活补助；公用经费0元；二是项目支出500000.00元占65.81%，与2017年持平，主要用于困难职工帮扶救助等重点工作。按功能科目分：一般公共服务支出510680.00元、社会保障和就业支出229947.52元、医疗卫生与计划生育支出19200.00元。　　

2018年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出 0元。区总工会2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。　　

2018年国有资本经营预算收入0元，国有资本经营预算支出 0元。区总工会2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。　　

三、关于2018年收支预算情况的总体说明　　

按照综合预算的原则，渝北区总工会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入预算7883027.52元，与2017年预算比增长829.92%，包括：一般公共预算拨款收入759827.52元占9.63%、政府性基金预算拨款收入0元占0%、国有资本经营预算拨款收入0元占0%、其他收入7123200.00元占90.37%；支出预算7883027.52元，与2017年预算比增长829.92%，包括：一般公共服务支出510680.00元占6.47%、社会保障和就业支出229947.52元占2.92%、医疗卫生与计划生育支出19200.00占0.24%、总工会其他支出7123200.00元占90.37%等。　　

四、“三公”经费情况说明　　

2018年“三公”经费预算0元。　　

五、其他重要事项的情况说明　　

1、部门运行经费（即公用经费）。区总工会的机关运行经费财政拨款预算0元。　　

2、政府采购情况。区总工会编制政府采购预算总额0元。　　

3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0元。　　

4、国有资产占有使用情况。截至2017 年12 月31 日，区总工会占有固定资产总额174624.39元，其中房屋0平方、0元，车辆0辆（领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆）、0元，单位价值50 万元以上设备0台（套）、0元，其他固定资金174624.39元。2018年部门预算安排购置单位价值50 万元以上大型设备0台（套）。　　

六、专业性名词解释　　

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。　　

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。　　

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。　　

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　　

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　　

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