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重庆市渝北区1-9月收支执行情况分析

作者: 来源:区财政局 发布时间:2018年10月16日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20181-9月,全区一般公共预算收入完成60亿元,为预算89.6%,同比增长18.6%;无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

在税收收入方面,20181-9月完成55.8亿元,占一般公共预算收入93.1%,为预算93.8%,同比增长27.1%。其中:工商各税36.5亿元,占税收收入65.4%,为预算93%,同比增长35.7%;耕地占用税完成0.9亿元,占税收收入1.5%为预算20.2%,同比下降63.8%;契税完成18.4亿元,占税收收入33.1%,为预算115.4%,同比增长26.2%;环境保护税完成26万元,为预算6.5%

在非税收入方面,20181-9月完成4.2亿元,占一般公共预算收入6.9%,为预算56.3%,同比下降37.6%

(二)镇街收入执行情况

20181-9月,全区镇街一般公共预算收入完成18.2亿元,为预算85.8%,同比增长14.3%,其中:税收收入18.1亿元,占全区税收收入32.3%;街道一般公共预算收入完成17.4亿元,为预算85.1%,同比增长14.5%;镇一般公共预算收入完成0.9亿元,为预算104.1%,同比增长11.4%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20181-9月,一般公共预算支出完成77.1亿元,为预算70.4%,同比下降7.2%;政府性基金预算支出完成43.6亿元,为预算69.4%,同比增长61.1%;国有资本经营支出0.1亿元,为预算65.2%     

(二)镇街支出执行情况

20181-9月,镇街一般公共预算支出完成14.6亿元,为预算86.7%,同比增长6.6%,其中:街道一般公共预算支出完成5.8亿元,为预算83.7%,同比增长4.7%;镇一般公共预算支出完成8.7亿元,为预算88.8%,同比增长7.9%

三、财政收支简要分析

(一)收入情况分析

20181-9月,全区税收收入完成55.8亿元,为预算93.8%,同比增长27.1%,占一般公共预算收入的93.1%。分税种看,土地增值税、城镇土地使用税、个人所得税、房产税、营业税增长较快,分别完成9.7亿元、4.4亿元、2.6亿元、1.4亿元、0.1亿元,分别增长107%126.7%39.7%56.6%38%,拉动税收分别增长11.45.61.71.20.1个百分点,对税收增长的支撑作用较强。契税、企业所得税、印花税、城市维护建设税增长稍缓,分别完成18.5亿元、5.7亿元、1.5亿元、1.8亿元,分别增长26.2%16%22.2%3.5%,拉动税收分别增长8.71.80.60.1个百分点。增值税、耕地占用税有所放缓, 分别完成9.3亿元、0.9亿元,分别下降2.9%63.8%,拉动税收下降0.63.5个百分点。 

20181-9月,全区非税收入完成4.2亿元,为预算56.3%,同比下降37.6%,拉动一般公共预算收入下降5个百分点。  

(二)支出情况分析                    

20181-9月,全区一般公共预算支出完成77.1亿元,为预算70.4%,差序时进度4.6个百分点,同比下降7.2%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1.6亿元,为预算105.9%,同比增长154.3%;交通运输支出完成2.5亿元,为预算103.6%,同比增长27.7%;医疗卫生与计划生育支出完成8.6亿元,为预算88.7%,同比增长19.7%;社会保障和就业支出完成9.4亿元,为预算84.8%,同比增长14.7%。支出执行未达序时进度的主要有:商业服务业等支出完成0.3亿元,为预算34.4%,同比下降33.4%;节能环保支出完成1.6亿元,为预算40%,同比增长45.1%;农林水支出完成5.4亿元,为预算58%,同比增长9.9%;文化体育与传媒支出完成1.0亿元,为预算60.6%,同比下降5%

截至9月,一般公共预算支出差序时进度4.6个百分点,当月完成11亿元,较8月份执行数有一定增长。其中,基本支出执行进度为77.6%,已超过序时进度,项目支出进度偏慢仍是一般公共预算支出执行滞后的主要原因。20181-9月,全区纳入一般公共预算支出的项目有7062个,累计执行数为41.9亿元,执行比例为67%,差序时进度8个百分点;其中执行进度在50%以下的项目有3113个,为项目总数的44%,导致项目支出进度滞后。部分项目受支付节点、采购审批、项目审核等因素的影响,执行进度较慢,影响一般公共预算支出的执行

20181-9月,全区政府性基金预算支出完成43.6亿元,为预算69.4%,同比增长61.1%。基金预算支出进度偏慢,主要是部分市财政土地成本返还和专调资金尚未实现支出,导致基金预算支出未达序时进度。

点击下载:重庆市渝北区1-9月收支执行情况分析表