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重庆市渝北区2019年1-7月收支执行概况

作者: 来源:区财政局 发布时间:2019年08月22日 点击数:  【字体:  收藏   

一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

20191-7月,全区一般公共预算收入完成48.7亿元,为预算60.9%,同比下降3.4%;基金预算收入完成4万元;无国有资本经营预算收入。

在税收收入方面,20191-7月完成44.5亿元,占一般公共预算收入91.2%,为预算59.5%,同比下降5.4%。其中:工商各税30亿元,占税收收入67.5%,为预算61%,同比下降6.2%;耕地占用税1.8亿元,占税收收入4.2%,为预算47.3%;契税完成12.6亿元,占税收收入28.3%,为预算58.1%,同比下降15.9%;环境保护税完成31万元,为预算59.6%,同比增长19.2%

在非税收入方面,20191-7月完成4.3亿元,占一般公共预算收入8.8%,为预算81.3%,同比增长23.6%

(二)镇街收入执行情况

20191-7月,全区镇街一般公共预算收入完成15.3亿元,为预算63%,同比增长2.3%,其中:税收收入15.1亿元,占全区税收收入33.9%;街道一般公共预算收入完成14.4亿元,为预算62.8%,同比增长1.3%;镇一般公共预算收入完成1亿元,为预算67.7%,同比增长19.2%

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

20191-7月,一般公共预算支出完成61.7亿元,为预算51.2%,同比增长6%;政府性基金预算支出完成33.8亿元,为预算59.9%,同比增长6.9%;无国有资本经支出。

(二)镇街支出执行情况

20191-7月,镇街一般公共预算支出完成11.1亿元,为预算53.1%,同比下降4.7%,其中:街道一般公共预算支出完成4.6亿元,为预算57.3%,同比下降0.2%;镇一般公共预算支出完成6.5亿元,为预算50.5%,同比下降7.7%

三、财政收支简要分析

20191-7月,全区税收收入完成44.5亿元,为预算59.5%,同比下降5.4%,占一般公共预算收入的91.2%。分税种看,企业所得税、房产税、土地增值税、耕地占用税完成较好,分别完成6亿元、1.4亿元、8.6亿元、1.8亿元,分别增长8.3%12.9%7.2%33058.9%,拉动税收分别增长10.31.23.9个百分点,对税收贡献作用较强。增值税、个人所得税、印花税、城镇土地使用税、契税有所下滑, 分别完成7.9亿元、1.4亿元、1亿元、2.4亿元、12.6亿元,分别下降0.3%36.3%18.4%45.3%15.9%,分别拉低税收0.11.70.54.35.1个百分点。 

20191-7月,全区非税收入完成4.3亿元,为预算81.3%,同比增长23.6%

(二)支出情况分析              

20191-7月,全区一般公共预算支出完成61.7亿元,为预算51.2%,差序时进度7.1个百分点,同比增长6%。其中涉及民生的支出执行较好的有:交通运输支出完成4.5亿元,为预算的75.4%,同比增长198.2%;卫生健康支出完成7.8亿元,为预算73.1%,同比增长16.7%;科学技术支出完成1.1亿元,为预算70.2%,同比下降12.6%;教育支出完成11.8亿元,为预算59.2%,同比增长14.3%。支出执行进度滞后的主要有:节能环保支出完成1.2亿元,为预算37.3%,同比增长6.7%;城乡社区支出完成4.9亿元,为预算38.2%,同比下降46.6%;农林水支出完成4.4亿元,为预算的42.4%

20191-7月,一般公共预算支出差序时进度7.1个百分点。其中,基本支出执行数为已下达预算的61.5%,已超过序时进度;项目支出执行数为已下达预算的52.3%,差序时进度6个百分点,是一般公共预算支出进度滞后的主要原因。截至7月,全区一般公共预算项目支出已下达预算63.7亿元,累计执行数为33.3亿元。从项目类型来看,基本建设类项目执行较好,超过序时进度,其他类型项目均为实现序时进度。其中,部门专项类已下达22.3亿元,执行数仅为下达预算的39.2%,差序时进度百分比较大。从资金来源来看,来源于上级资金项目执行进度为59%,已达到序时进度;来源于本级资金的项目执行比例为48.4%,导致项目支出执行进度滞后。

20191-7月,全区政府性基金预算支出完成33.8亿元,为预算的59.9%,同比增长6.9%

点击下载:重庆市渝北区1-7月收支执行情况分析表